|
Faktúra |
5122/24 - 5148/24
|
Faktúry - ZŠ 04/2024
|
19 657,97 |
s DPH |
Zoznam
|
08.04.2024 |
Zoznam |
Zoznam |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6100/24 - 6136/24
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 04/2024
|
10 739,28 |
s DPH |
Zoznam
|
03.04.2024 |
Zoznam |
Zoznam |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5068/24 - 5121/24
|
Faktúry - ZŠ 03/2024
|
20 279,29 |
s DPH |
Zoznam
|
04.03.2024 |
Zoznam |
Zoznam |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6069/24 - 6099/24
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 03/2024
|
8 341,14 |
s DPH |
Zoznam
|
01.03.2024 |
Zoznam |
Zoznam |
08.04.2024 |
|
|
Zmluva |
Z 19 851/51
|
Vývoz triedeného odpadu
|
cenník |
s DPH |
|
27.02.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5018/24 - 5067/24
|
Faktúry - ZŠ 02/2024
|
33 934.57 |
s DPH |
Zoznam
|
07.02.2024 |
Zoznam |
Zoznam |
15.03.2024 |
|
|
Zmluva |
Z 06/2024
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (súťaže-streľba)
|
300,00 |
bez DPH |
|
05.02.2024 |
Športovo strelecký klub Zv. Slatina |
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6034/24 - 6068/24
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 02/2024
|
8 143,59 |
s DPH |
Zoznam
|
01.02.2024 |
Zoznam |
Zoznam |
07.03.2024 |
|
|
Zmluva |
Z oPS OP-24-059
|
Prenájom softvéru
|
805,00 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
SmartBooks, a.s. |
|
02.02.2024 |
|
|
Zmluva |
Z 05/2024
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (St. tenis-zápasy)
|
185,50 |
bez DPH |
|
22.01.2024 |
Stolnotenisový oddiel |
|
25.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Z 04/2024
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (St. tenis-tréningy)
|
725,00 |
bez DPH |
|
09.01.2024 |
Stolnotenisový oddiel |
|
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Z 03/2024
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (futbal)
|
330,00 |
bez DPH |
|
09.01.2024 |
Futbalový klub Zvolenská Slatina, o.z. |
|
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Z 01/2024
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (zumba)
|
190,00 |
bez DPH |
|
08.01.2024 |
Bibiána Malčeková |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Z 02/2024
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (futbal)
|
225,00 |
bez DPH |
|
08.01.2024 |
Jaroslav Bošela |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5001/24 - 5017/24
|
Faktúry - ZŠ 01/2024
|
9 760.33 |
s DPH |
Zoznam
|
08.01.2024 |
Zoznam |
Zoznam |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6001/24 - 6033/24
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 01/2024
|
10 692,67 |
s DPH |
Zoznam
|
05.01.2024 |
Zoznam |
Zoznam |
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24001 - 24075
|
Materiál, tovary, služby
|
64 955,28 |
s DPH |
|
04.01.2024 |
Zoznam |
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5399/23______20232655
|
Odpadová voda MŠ - 2.polrok 2023
|
340,00 |
s DPH |
Z 444/2021
|
31.12.2023 |
CEROS, s.r.o. |
18.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5400/23______20232656
|
Odpadová voda ZŠ - 2.polrok 2023
|
512,58 |
s DPH |
Z 453/2021
|
31.12.2023 |
CEROS, s.r.o. |
18.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5401/23____303387601
|
Dobropis - Učebnica
|
-5,58 |
s DPH |
23125
|
31.12.2023 |
Internet - Handel, s.r.o. |
02.01.2024 |
12.01.2024 |