|
|
Faktúra |
5001/17___4414030144
|
Poistenie počítača na testovanie žiakov
|
73,45 |
bez DPH |
Z 6 578 529 880
|
04.01.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
11.01.2017 |
13.01.2017 |
|
Zmluva |
DZ 14/05/2018
|
Program: Nápad pre folklór 2018, Projekt: U nás doma
|
500,00 |
bez DPH |
|
14.05.2018 |
Nadácia Poštovej banky |
|
15.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Z 02/2020
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (zápasy - stolný tenis)
|
100,00 |
bez DPH |
|
08.01.2020 |
Stolnotenisový oddiel |
|
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 01/2020
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (tréning stolného tenisu)
|
217,50 |
bez DPH |
|
08.01.2020 |
Stolnotenisový oddiel |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5257/21____072122021
|
Seminár - Správa registratúry
|
39,06 |
bez DPH |
|
09.12.2021 |
Nezisková organizácia VESNA |
30.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5084/18_____20180709
|
Logopedické služby 4/18
|
280,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
09.05.2018 |
Klinická logopédia s.r.o. |
22.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Zmluva |
ZoV12_2019
|
Vypožičanie učebných pomôcok - stavebnice Merkur
|
bezplatne |
bez DPH |
|
02.12.2019 |
Spojená škola |
|
06.12.2019 |
|
|
Zmluva |
2019_MPC_EONE_071
|
Dodávka didaktických prostriedkov
|
bezodplatne |
bez DPH |
|
06.11.2019 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
5003/20_______012020
|
Oprava el. zariadenia - ŠJ
|
113,00 |
bez DPH |
20001
|
14.01.2020 |
ELOP - R. Petrán, oprava el. a plynových spotrebičov |
20.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5002/20___4414030144
|
Poistenie počítača na testovanie žiakov - pre rok 2020
|
79,33 |
bez DPH |
Z 6 578 529 880
|
08.01.2020 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
13.01.2020 |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5091/23___1231300633
|
Internet
|
3,32 |
bez DPH |
ZoP 20201105/11257
|
14.04.2023 |
DTnet 13, s.r.o. |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5111/23___1231301052
|
Internet
|
3,32 |
bez DPH |
ZoP 20201105/11257
|
12.05.2023 |
DTnet 13, s.r.o. |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5095/18_______201814
|
Revízia detských ihrísk
|
120,00 |
bez DPH |
18026
|
18.05.2018 |
Ján Mandzák |
22.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
21064
|
Ortopedické podlahy
|
167,48 |
bez DPH |
|
19.11.2021 |
GARP, s.r.o. |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5266/21___2021000633
|
Ortopedické podlahy
|
167,48 |
bez DPH |
21064
|
14.12.2021 |
GARP, s.r.o. |
19.11.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5327/19_____19110132
|
Zdravotná starostlivosť - posúdenie rizík na pracovisku
|
250,00 |
bez DPH |
19107
|
23.12.2019 |
Mgr. Marianna Purdeková |
30.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5326/19_____20190725
|
Logopedické služby 12/19
|
390,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
23.12.2019 |
Klinická logopédia s.r.o. |
30.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5325/19_____20190032
|
Dezinsekcia ZŠ
|
400,00 |
bez DPH |
19106
|
20.12.2019 |
MR SERVICE s.r.o. |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
18027
|
Ubytovanie - Škola v prírode
|
cenník |
bez DPH |
|
11.05.2018 |
Športcentrum Lučivná, s.r.o. |
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5269/21_______202021
|
Členský poplatok za rok 2021
|
20,00 |
bez DPH |
21077
|
15.12.2021 |
Združenie pedagógov zo škôl s rozšíerným vyučovaním RV a ĽK |
17.12.2021 |
15.12.2021 |