|
|
Faktúra |
5001/17___4414030144
|
Poistenie počítača na testovanie žiakov
|
73,45 |
bez DPH |
Z 6 578 529 880
|
04.01.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
11.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5283/21_____20210704
|
Logopedické služby 12/21
|
140,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
31.12.2021 |
Klinická logopédia s.r.o. |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5276/21____202100553
|
Online informačný portál pre riaditeľov škôl
|
24,00 |
bez DPH |
PZS/19/07/0146
|
22.12.2021 |
Periskop s.r.o. - člen skupiny Komensky Group |
29.12.2021 |
22.12.2021 |
|
Zmluva |
DZ 14/05/2018
|
Program: Nápad pre folklór 2018, Projekt: U nás doma
|
500,00 |
bez DPH |
|
14.05.2018 |
Nadácia Poštovej banky |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
23047
|
Čistiace pomôcky
|
52,00 |
bez DPH |
|
12.05.2023 |
Sponka s.r.o. |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5125/23________42023
|
Pokládka PVC podlahy v MŠ
|
942,00 |
bez DPH |
23046
|
25.05.2023 |
Ján Živický |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5277/21____511105219
|
Poistenie hnuteľného majetku ZŠ a MŠ - 2022
|
280,85 |
bez DPH |
Z 511105219
|
22.12.2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
29.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5095/18_______201814
|
Revízia detských ihrísk
|
120,00 |
bez DPH |
18026
|
18.05.2018 |
Ján Mandzák |
22.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5279/21___4414030144
|
Poistenie počítača na testovanie žiakov - pre rok 2022
|
79,33 |
bez DPH |
Z 6 578 529 880
|
29.12.2021 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
30.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
23046
|
Pokládka PVC podlahy
|
942,00 |
bez DPH |
|
10.05.2023 |
Ján Živický |
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
20003
|
Didaktické pomôcky
|
275,00 |
bez DPH |
|
10.01.2020 |
Kotulič Petr |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
23050
|
Nábytok - MŠ
|
2 100,00 |
bez DPH |
|
18.05.2023 |
Pavol Psotka |
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
18027
|
Ubytovanie - Škola v prírode
|
cenník |
bez DPH |
|
11.05.2018 |
Športcentrum Lučivná, s.r.o. |
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
20001
|
Oprava kotla v kuchyni
|
113,00 |
bez DPH |
|
08.01.2020 |
ELOP - R. Petrán, oprava el. a plynových spotrebičov |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5008/20_________1320
|
Didaktické pomôcky
|
275,00 |
bez DPH |
20003
|
27.01.2020 |
Kotulič Petr |
28.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 02/2020
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (zápasy - stolný tenis)
|
100,00 |
bez DPH |
|
08.01.2020 |
Stolnotenisový oddiel |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5113/23____202300095
|
Študen. časopis Bez námahy 23/24
|
48,00 |
bez DPH |
Z SC/19/10/190
|
12.05.2023 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5108/18___2018000020
|
Služby BOZP 4,5/18
|
99,52 |
bez DPH |
Z Z/03/2010
|
04.06.2018 |
Alena Ondriašová |
05.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Zmluva |
Z 01/2020
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (tréning stolného tenisu)
|
217,50 |
bez DPH |
|
08.01.2020 |
Stolnotenisový oddiel |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5111/23___1231301052
|
Internet
|
3,32 |
bez DPH |
ZoP 20201105/11257
|
12.05.2023 |
DTnet 13, s.r.o. |
12.05.2023 |
12.05.2023 |