|
|
Faktúra |
5001/17___4414030144
|
Poistenie počítača na testovanie žiakov
|
73,45 |
bez DPH |
Z 6 578 529 880
|
04.01.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
|
11.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
18027
|
Ubytovanie - Škola v prírode
|
cenník |
bez DPH |
|
11.05.2018 |
Športcentrum Lučivná, s.r.o. |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5283/21_____20210704
|
Logopedické služby 12/21
|
140,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
31.12.2021 |
Klinická logopédia s.r.o. |
|
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5126/23________23154
|
Čistiace pomôcky
|
52,00 |
bez DPH |
23047
|
26.05.2023 |
Sponka s.r.o. |
|
30.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23053
|
Deratizácia
|
90,00 |
bez DPH |
|
26.05.2023 |
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5095/18_______201814
|
Revízia detských ihrísk
|
120,00 |
bez DPH |
18026
|
18.05.2018 |
Ján Mandzák |
|
22.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
23050
|
Nábytok - MŠ
|
2 100,00 |
bez DPH |
|
18.05.2023 |
Pavol Psotka |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23049
|
Dresy - CVČ
|
433,00 |
bez DPH |
|
16.05.2023 |
Meva sport SK 1 s.r.o. |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23047
|
Čistiace pomôcky
|
52,00 |
bez DPH |
|
12.05.2023 |
Sponka s.r.o. |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5125/23________42023
|
Pokládka PVC podlahy v MŠ
|
942,00 |
bez DPH |
23046
|
25.05.2023 |
Ján Živický |
|
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
20003
|
Didaktické pomôcky
|
275,00 |
bez DPH |
|
10.01.2020 |
Kotulič Petr |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5128/23_______230067
|
Dresy - CVČ
|
433,00 |
bez DPH |
23049
|
30.05.2023 |
Meva sport SK 1 s.r.o. |
|
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23046
|
Pokládka PVC podlahy
|
942,00 |
bez DPH |
|
10.05.2023 |
Ján Živický |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
20001
|
Oprava kotla v kuchyni
|
113,00 |
bez DPH |
|
08.01.2020 |
ELOP - R. Petrán, oprava el. a plynových spotrebičov |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5008/20_________1320
|
Didaktické pomôcky
|
275,00 |
bez DPH |
20003
|
27.01.2020 |
Kotulič Petr |
|
28.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5108/18___2018000020
|
Služby BOZP 4,5/18
|
99,52 |
bez DPH |
Z Z/03/2010
|
04.06.2018 |
Alena Ondriašová |
|
05.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5002/22___1221300159
|
Internet
|
3,32 |
bez DPH |
ZoP 20201105/11257
|
10.01.2022 |
DTnet 13, s.r.o. |
|
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
18035
|
Zhotovenie knižnice
|
cenník |
bez DPH |
|
27.08.2018 |
Peter Ťavoda - Stolárstvo |
|
|
30.09.2018 |
|
Zmluva |
Z 02/2020
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (zápasy - stolný tenis)
|
100,00 |
bez DPH |
|
08.01.2020 |
Stolnotenisový oddiel |
22020 |
|
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 01/2020
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (tréning stolného tenisu)
|
217,50 |
bez DPH |
|
08.01.2020 |
Stolnotenisový oddiel |
12020 |
|
10.01.2020 |