|
|
Faktúra |
5001/17___4414030144
|
Poistenie počítača na testovanie žiakov
|
73,45 |
bez DPH |
Z 6 578 529 880
|
04.01.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
|
11.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5235/23___1231301872
|
Internet
|
3,32 |
bez DPH |
ZoP 20201105/11257
|
12.09.2023 |
DTnet 13, s.r.o. |
|
20.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5240/23______2023319
|
Ekonomické služby 3.Q
|
600,00 |
bez DPH |
Z MZ/14/06/2012
|
14.09.2023 |
Mesto Zvolen |
|
18.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5097/20______2020174
|
Ekonomické služby
|
600,00 |
bez DPH |
Z MZ/14/06/2012
|
11.06.2020 |
Mesto Zvolen |
|
12.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5285/17___2017000048
|
Služby BOZP 11-12/2017
|
99,52 |
bez DPH |
Z Z/03/2010
|
19.12.2017 |
Alena Ondriašová |
|
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5241/21______2021340
|
Ekonomické služby 4.Q
|
600,00 |
bez DPH |
Z MZ/14/06/2012
|
03.12.2021 |
Mesto Zvolen |
|
07.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5242/21___1211392669
|
Internet
|
3,32 |
bez DPH |
ZoP 20201105/11257
|
03.12.2021 |
DTnet 13, s.r.o. |
|
07.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21004
|
Seminár - Verejné obstarávanie
|
37,00 |
bez DPH |
|
01.03.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5233/23______2023101
|
Kurz prvej pomoci
|
154,00 |
bez DPH |
23075
|
12.09.2023 |
DNPP s. r. o. |
|
14.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5247/19_____18102019
|
Seminár - Šk. stravovanie
|
39,00 |
bez DPH |
19072
|
18.10.2019 |
RVC Martin |
|
02.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
17065
|
Skriňa + renovácia drevostola - ŠJ
|
340,00 |
bez DPH |
|
19.12.2017 |
Peter Ťavoda - Stolárstvo |
|
|
19.12.2017 |
|
Zmluva |
Z 07/2019
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (futbal)
|
78,00 |
bez DPH |
|
04.10.2019 |
Futbalový klub Zvolenská Slatina, o.z. |
242019 |
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5249/19_____20190043
|
Interaktívna rozprávka - MŠ
|
209,00 |
bez DPH |
19079
|
21.10.2019 |
Škokolka distribuce s.r.o. |
|
25.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5291/17_______272017
|
Skriňa + renovácia drevostola - ŠJ
|
340,00 |
bez DPH |
17065
|
29.12.2017 |
Peter Ťavoda - Stolárstvo |
|
29.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5292/17_____20170718
|
Logopedické služby
|
360,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
29.12.2017 |
Klinická logopédia s.r.o. |
|
15.01.2018 |
29.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Z SC/19/10/190
|
El.služby "Študentský časopis Bez námahy"
|
48,00 |
bez DPH |
|
17.10.2019 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
252019 |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5246/21_____20210703
|
Logopedické služby 11/21
|
350,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
08.12.2021 |
Klinická logopédia s.r.o. |
|
09.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
23021
|
Seminár
|
39,97 |
bez DPH |
|
01.03.2023 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5243/23_______502023
|
Revízia detských ihrísk
|
200,00 |
bez DPH |
23082
|
14.09.2023 |
Vladimír Micenko |
|
19.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5001/18___4414030144
|
Poistenie počítača na testovanie žiakov
|
73,45 |
bez DPH |
Z 6 578 529 880
|
08.01.2018 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
|
16.01.2018 |
08.01.2018 |