|
|
Faktúra |
5001/17___4414030144
|
Poistenie počítača na testovanie žiakov
|
73,45 |
bez DPH |
Z 6 578 529 880
|
04.01.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
11.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
17065
|
Skriňa + renovácia drevostola - ŠJ
|
340,00 |
bez DPH |
|
19.12.2017 |
Peter Ťavoda - Stolárstvo |
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5080/22___1221300829
|
Internet
|
3,32 |
bez DPH |
ZoP 20201105/11257
|
13.04.2022 |
DTnet 13, s.r.o. |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5002/23___1231300211
|
Internet
|
3,32 |
bez DPH |
ZoP 20201105/11257
|
09.01.2023 |
DTnet 13, s.r.o. |
09.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5285/17___2017000048
|
Služby BOZP 11-12/2017
|
99,52 |
bez DPH |
Z Z/03/2010
|
19.12.2017 |
Alena Ondriašová |
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5225/21___1211392444
|
Internet
|
3,32 |
bez DPH |
ZoP 20201105/11257
|
08.11.2021 |
DTnet 13, s.r.o. |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5245/18______FO18706
|
Školenie
|
80,00 |
bez DPH |
18061
|
19.11.2018 |
Indícia, n.o. |
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
5246/18___2018000032
|
Služby BOZP 11/18
|
49,76 |
bez DPH |
Z Z/03/2010
|
22.11.2018 |
Alena Ondriašová |
27.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
5229/21___2111000505
|
Normy - ŠJ
|
94,00 |
bez DPH |
21062
|
15.11.2021 |
ArtEdu spol. s r.o. |
18.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5207/23___1231301668
|
Internet
|
3,32 |
bez DPH |
ZoP 20201105/11257
|
14.08.2023 |
DTnet 13, s.r.o. |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
21062
|
Normy - ŠJ
|
94,00 |
bez DPH |
|
12.11.2021 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5073/20____202000143
|
Služby - Študentský časopis Bez námahy 2020/2021
|
48,00 |
bez DPH |
Z SC/19/10/190
|
06.05.2020 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
11.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5291/17_______272017
|
Skriňa + renovácia drevostola - ŠJ
|
340,00 |
bez DPH |
17065
|
29.12.2017 |
Peter Ťavoda - Stolárstvo |
29.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5292/17_____20170718
|
Logopedické služby
|
360,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
29.12.2017 |
Klinická logopédia s.r.o. |
15.01.2018 |
29.12.2017 |
|
Zmluva |
Z 01/2023
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (St. tenis-tréningy)
|
755,00 |
bez DPH |
|
09.01.2023 |
Stolnotenisový oddiel |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5184/23___1231301463
|
Internet
|
3,32 |
bez DPH |
ZoP 20201105/11257
|
14.07.2023 |
DTnet 13, s.r.o. |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Zmluva |
Z 02/2023
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (St. tenis-zápasy)
|
262,50 |
bez DPH |
|
09.01.2023 |
Stolnotenisový oddiel |
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22021
|
Seminár
|
39,55 |
bez DPH |
|
11.04.2022 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
19079
|
Interaktívna rozprávka - MŠ
|
209,00 |
bez DPH |
|
10.10.2019 |
Škokolka distribuce s.r.o. |
|
10.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 03/2023
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (futbal)
|
210,00 |
bez DPH |
|
09.01.2023 |
Jaroslav Bošela |
|
13.01.2023 |