|
|
Faktúra |
5190/20_____12006192
|
Vybavenie do kuchyne
|
310,15 |
s DPH |
20043
|
18.09.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
24.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5210/21____210100390
|
Školské pomôcky - HN
|
166,00 |
s DPH |
RKZ 26/03/2021
|
18.10.2021 |
MEGGY-T s.r.o. |
21.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21056
|
Revízia PHP a PV
|
cenník |
s DPH |
|
24.09.2021 |
JOMA SEPO spol. s r.o. |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21057
|
Pracovné oblečenie
|
474,84 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
Dual Trade s.r.o. |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5206/21_______210835
|
Revízia PHP a PV
|
241,56 |
s DPH |
21056
|
15.10.2021 |
JOMA SEPO spol. s r.o. |
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5207/21___1021102668
|
Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti
|
166,80 |
s DPH |
Z WS/2019A9789-1
|
15.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
19.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5208/21_____40211466
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
512,84 |
s DPH |
Z RKZ19/12/14
|
15.10.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
19.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5209/21_____21155086
|
Pracovné oblečenie
|
474,84 |
s DPH |
21057
|
15.10.2021 |
Dual Trade s.r.o. |
12.10.2021 |
15.10.2021 |
|
Faktúra |
6147/21 - 6156/21
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 7+8/2021
|
1 545,77 |
s DPH |
Zoznam
|
08.07.2021 |
Zoznam |
Zoznam |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
6157/21 - 6193/21
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 9/2021
|
6 018,88 |
s DPH |
Zoznam
|
02.09.2021 |
Zoznam |
Zoznam |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5212/21___1000102021
|
Spotrebný materiál
|
29,75 |
s DPH |
|
25.10.2021 |
Rarix, s.r.o. |
27.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5203/21___2021022453
|
Vybavenie MŠ
|
918,23 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
14.10.2021 |
PAPERA s.r.o. |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21058
|
Pracovné oblečenie
|
646,12 |
s DPH |
|
06.10.2021 |
Dual Trade s.r.o. |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5213/21_____21159136
|
Pracovné oblečenie
|
646,12 |
s DPH |
21058
|
25.10.2021 |
Dual Trade s.r.o. |
14.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5214/21_______211707
|
Služby BOZP 10/21
|
59,71 |
s DPH |
Z 027
|
29.10.2021 |
SEPO spol. s r.o. |
02.11.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5215/21___2021100442
|
Spotrebný materiál
|
57,77 |
s DPH |
|
08.11.2021 |
Remonta, spol. s r.o. |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5216/21___8293744183
|
Telefón
|
97,98 |
s DPH |
4101112339911
|
08.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
12.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5217/21___8293744197
|
Telefón
|
40,00 |
s DPH |
Z 9900688407
|
08.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
12.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5218/21___1590878923
|
Telefón
|
130,50 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
10.11.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
12.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5219/21___3115217370
|
Vývoz kuchynského odpadu 10/21
|
60,00 |
s DPH |
Z 1448971
|
11.11.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
12.11.2021 |
11.11.2021 |