|
|
Faktúra |
5255/18______1811273
|
Nábytok - MŠ
|
96,80 |
s DPH |
18071
|
30.11.2018 |
INSGRAF s.r.o. |
|
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
5074/21___3115212732
|
Vývoz kuchynského odpadu 04/21
|
60,00 |
s DPH |
Z 1448971
|
14.05.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
21.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5071/21______2160053
|
Servisná starostlivosť - PC
|
144,00 |
s DPH |
Z 11/03/19
|
06.05.2021 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
|
11.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5073/21___1410732798
|
Telefón
|
130,50 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
10.05.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
11.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5072/21___2100400730
|
Učebnice
|
148,00 |
s DPH |
21014
|
06.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
11.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5070/21_______210708
|
Služby BOZP 04/21
|
59,71 |
s DPH |
Z 027
|
06.05.2021 |
SEPO spol. s r.o. |
|
11.05.2021 |
06.05.2021 |
|
Zmluva |
Z 2020/BB01
|
Držiaky, dávkovače a náplne hyg. potrieb
|
cenník |
s DPH |
|
25.05.2020 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
52020 |
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
21016
|
Učebnice
|
199,30 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5080/21______2111820
|
Učebnice
|
199,30 |
s DPH |
21016
|
19.05.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
21.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5081/21_____40210677
|
Čistiace prostriedky
|
291,68 |
s DPH |
Z RKZ19/12/14
|
19.05.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
21.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5075/21___8160819332
|
Odber zemného plynu 05/21
|
1 368.00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
14.05.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
17.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5068/21___8282653361
|
Telefón
|
99,16 |
s DPH |
4101112339911
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
11.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5076/21_132001178403
|
El. energia ZŠ 05/21
|
642,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
14.05.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
17.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5077/21_134801272206
|
El. energia ZŠ 05/21
|
19,00 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
14.05.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
17.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5078/21_135001211062
|
El. energia MŠ 05/21
|
305,00 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
14.05.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
17.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5292/23_____40231425
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
468,70 |
s DPH |
Z RKZ19/12/14
|
24.10.2023 |
Ing. Jozef Gatial |
|
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6044/21 - 6078/21
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 4/2021
|
5 539.57 |
s DPH |
Zoznam
|
08.04.2021 |
Zoznam |
|
Zoznam |
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21017
|
Učebnice
|
38,15 |
s DPH |
|
11.05.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5082/21____102100327
|
Učebnice
|
38,15 |
s DPH |
21017
|
20.05.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
21.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21018
|
Učebnice
|
111,65 |
s DPH |
|
12.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
12.05.2021 |