|
|
Faktúra |
5001/17___4414030144
|
Poistenie počítača na testovanie žiakov
|
73,45 |
bez DPH |
Z 6 578 529 880
|
04.01.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
|
11.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
21077
|
Členský poplatok za rok 2021
|
20,00 |
bez DPH |
|
10.12.2021 |
Združenie pedagógov zo škôl s rozšíerným vyučovaním RV a ĽK |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21076
|
Mixér
|
368,33 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5264/21_____20210512
|
Mixér
|
368,33 |
s DPH |
21076
|
13.12.2021 |
Gastrolux, s.r.o. |
|
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21074
|
Obrusovina - ŠJ
|
88,39 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
V.J.K. GUMKÁČI s.r.o. |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5265/21_____11211133
|
Obrusovina - ŠJ
|
88,39 |
s DPH |
21074
|
14.12.2021 |
V.J.K. GUMKÁČI s.r.o. |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21064
|
Ortopedické podlahy
|
167,48 |
bez DPH |
|
19.11.2021 |
GARP, s.r.o. |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5266/21___2021000633
|
Ortopedické podlahy
|
167,48 |
bez DPH |
21064
|
14.12.2021 |
GARP, s.r.o. |
|
19.11.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5267/21___2211292626
|
Vodné - ZŠ
|
482,82 |
s DPH |
Z 606201391
|
14.12.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
24.01.2022 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5268/21_____40211813
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
460,13 |
s DPH |
Z RKZ19/12/14
|
14.12.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
17.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5269/21_______202021
|
Členský poplatok za rok 2021
|
20,00 |
bez DPH |
21077
|
15.12.2021 |
Združenie pedagógov zo škôl s rozšíerným vyučovaním RV a ĽK |
|
17.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21078
|
Respirátory a dezinfekčné spreje
|
316,47 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
|
|
13.12.2021 |
|
Objednávka |
21075
|
Školský nábytok
|
2 145,60 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5270/21___7001256000
|
Respirátory a dezinfekčné spreje
|
316,47 |
s DPH |
21078
|
15.12.2021 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5271/21___2211294377
|
Vodné - MŠ
|
171,60 |
s DPH |
Z 606201391
|
17.12.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21061
|
Kalibrácia meradiel teploty a váh
|
cenník |
s DPH |
|
05.11.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5272/21____521325633
|
Kalibrácia meradiel teploty a váh
|
216,00 |
s DPH |
21061
|
17.12.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5273/21_______211892
|
Služby BOZP 12/21
|
59,71 |
s DPH |
Z 027
|
17.12.2021 |
SEPO spol. s r.o. |
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21079
|
Oprava el. spotrebičov v ŠJ
|
cenník |
bez DPH |
|
15.12.2021 |
ELOP - R. Petrán, oprava el. a plynových spotrebičov |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5274/21______2021150
|
Oprava el. spotrebičov v ŠJ
|
272,00 |
bez DPH |
21079
|
20.12.2021 |
ELOP - R. Petrán, oprava el. a plynových spotrebičov |
|
21.12.2021 |
20.12.2021 |