|
|
Faktúra |
5001/17___4414030144
|
Poistenie počítača na testovanie žiakov
|
73,45 |
bez DPH |
Z 6 578 529 880
|
04.01.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
|
11.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5283/21_____20210704
|
Logopedické služby 12/21
|
140,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
31.12.2021 |
Klinická logopédia s.r.o. |
|
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5275/21___3202134901
|
Mobilné zariadenie
|
979,00 |
s DPH |
21068
|
20.12.2021 |
WESTech, spol. s r.o. |
|
24.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5276/21____202100553
|
Online informačný portál pre riaditeľov škôl
|
24,00 |
bez DPH |
PZS/19/07/0146
|
22.12.2021 |
Periskop s.r.o. - člen skupiny Komensky Group |
|
29.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5277/21____511105219
|
Poistenie hnuteľného majetku ZŠ a MŠ - 2022
|
280,85 |
bez DPH |
Z 511105219
|
22.12.2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
29.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21080
|
Kreatívne pomôcky
|
606,60 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5278/21_____22209346
|
Kreatívne pomôcky
|
606,60 |
s DPH |
21080
|
29.12.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5279/21___4414030144
|
Poistenie počítača na testovanie žiakov - pre rok 2022
|
79,33 |
bez DPH |
Z 6 578 529 880
|
29.12.2021 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
|
30.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5280/21___8297457796
|
Telefón
|
133,96 |
s DPH |
4101112339911
|
31.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
11.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5281/21___8297457819
|
Telefón
|
57,98 |
s DPH |
Z 9900688407
|
31.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
11.01.2022 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5282/21______2160172
|
Servisná starostlivosť - PC
|
144,00 |
s DPH |
Z 11/03/19
|
31.12.2021 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
|
11.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5013/22___1430945968
|
Telefón
|
141,00 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
07.02.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
10.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5274/21______2021150
|
Oprava el. spotrebičov v ŠJ
|
272,00 |
bez DPH |
21079
|
20.12.2021 |
ELOP - R. Petrán, oprava el. a plynových spotrebičov |
|
21.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5285/21___5042101017
|
Finančný spravodajca, vyúčtovanie 2021
|
12,05 |
s DPH |
21038
|
31.12.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
14.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5286/21___3115219204
|
Vývoz kuchynského odpadu 12/21
|
60,00 |
s DPH |
Z 1448971
|
31.12.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
18.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21081
|
Revízie plynových pecí
|
cenník |
s DPH |
|
17.12.2021 |
Remonta, spol. s r.o. |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5287/21___2021100607
|
Revízie plynových pecí
|
804,00 |
s DPH |
21081
|
31.12.2021 |
Remonta, spol. s r.o. |
|
18.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5288/21___8429381444
|
Odber zemného plynu - vyúčtovanie 2021
|
1 174,68 |
s DPH |
Z 6300141008
|
31.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
24.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5289/21___9220075146
|
El. energia ZŠ - vyúčtovanie 2021
|
402,22 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
31.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
24.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5290/21___9220040911
|
El. energia ZŠ - vyúčtovanie 2021
|
53,97 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
31.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
24.01.2022 |
17.01.2022 |