|
Zmluva |
Z SOÚ_IT/01/04/2019
|
Zmluva o spracúvaní os. údajov - služby v oblasti informačných tech.
|
|
bez DPH |
|
01.04.2019 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
72019 |
|
05.04.2019 |
|
|
Zmluva |
Z SOÚ_PO/25/05/2018
|
Zmluva o spracúvaní os. údajov - služby požiarnej ochrany
|
|
bez DPH |
|
25.05.2018 |
JOMA SEPO spol. s r.o. |
92018 |
|
30.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Z SOÚ24/05/2018
|
Spracúvanie osobných údajov
|
|
s DPH |
|
24.05.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
72018 |
|
31.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Z 1810/2013
|
Projekt - Testovanie žiakov
|
|
bez DPH |
|
19.09.2013 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
102013 |
|
20.09.2013 |
|
|
Zmluva |
Z/21/5/12
|
Projekt - Asistent učiteľa
|
|
bez DPH |
|
21.05.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum |
42012 |
|
25.05.2012 |
|
|
Zmluva |
Z SOÚ_BOZP/25/05/2018
|
Zmluva o spracúvaní os. údajov - služby BOZP
|
|
bez DPH |
|
25.05.2018 |
Alena Ondriašová |
102018 |
|
30.05.2018 |
|
|
Zmluva |
MZ/12/1/15
|
Odborné a poradenské služby - BOZP
|
|
bez DPH |
|
12.01.2015 |
Alena Ondriašová |
22015 |
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Z SOÚ/25/05/2018-KOM
|
Zmluva o spracúvaní os. údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
25.05.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
112018 |
|
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Z 02376786914
|
Elektronická komunikácia a služby
|
|
bez DPH |
|
03.05.2016 |
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
52016 |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
5001/11 - 5181/11
|
Faktúry za rok 2011 - ZŠ
|
|
s DPH |
Zoznam
|
03.01.2011 |
Zoznam |
|
Zoznam |
04.11.2011 |
|
|
Faktúra |
6201/12 - 6323/12
|
Faktúry za rok 2012 - ŠJ
|
|
s DPH |
Zoznam
|
27.08.2012 |
Zoznam |
|
Zoznam |
18.12.2012 |
|
|
Zmluva |
Z SOÚ_LS/25/05/2018
|
Zmluva o spracúvaní os. údajov - služby logopedickej staroslivosti
|
|
bez DPH |
|
25.05.2018 |
Klinická logopédia s.r.o. |
82018 |
|
30.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Z SOÚ_BOZP/28/06/2019
|
Zmluva o spracúvaní os. údajov - služby BOZP
|
|
s DPH |
|
28.06.2019 |
SEPO spol. s r.o. |
132019 |
|
03.07.2019 |
|
|
Zmluva |
37833626BB1438
|
Zamestnávateľská zmluva
|
% |
s DPH |
|
31.01.2019 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s |
22019 |
|
04.02.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 012397
|
Zamestnávateľská zmluva
|
% |
s DPH |
|
01.04.2019 |
STABILITA, d.d.s., a.s. |
62019 |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5318/20___8443982383
|
Odber zemného plynu - vyúčtovanie 2020 (preplatok)
|
-1 031.32 |
s DPH |
Z 6300141008
|
31.12.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
27.01.2021 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5022/23____9231031484
|
El. energia ZŠ - oprava vyúčtovania r.2022
|
-1 435.99 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
13.02.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
24.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5236/23___9236052890
|
El. energia MŠ - vyúčtovanie 08/23
|
-276,65 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
13.09.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
21.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5301/23___9236891202
|
El. energia ZŠ - oprava 1+2/23
|
-231,48 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
03.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
09.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5302/23___9236891203
|
El. energia ZŠ - oprava 3/23
|
-203,21 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
03.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
09.11.2023 |
03.11.2023 |