|
|
Faktúra |
5001/17___4414030144
|
Poistenie počítača na testovanie žiakov
|
73,45 |
bez DPH |
Z 6 578 529 880
|
04.01.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
11.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5160/21_134801272206
|
El. energia ZŠ 09/21
|
19,00 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
14.09.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5151/21___1112103773
|
Učebnice
|
1 280,84 |
s DPH |
21015
|
30.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
11.05.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5152/21_____21010018
|
Výmena žľabov
|
720,00 |
s DPH |
21026
|
31.08.2021 |
MELBRA s.r.o. |
07.09.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5153/21___1320798779
|
Telefón
|
133,50 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
07.09.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
08.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5154/21___1021090388
|
Výkon zodpovednej osoby 09/21
|
36,00 |
s DPH |
Z ZO/2018Z9789
|
07.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5155/21___8290042542
|
Telefón
|
97,98 |
s DPH |
4101112339911
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5156/21___8290042559
|
Telefón
|
40,00 |
s DPH |
Z 9900688407
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5158/21_132001178403
|
El. energia ZŠ 09/21
|
642,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
14.09.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5159/21_135001211062
|
El. energia MŠ 09/21
|
305,00 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
14.09.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5157/21___8629952118
|
Odber zemného plynu 09/21
|
1 298.00 |
s DPH |
D č. 002 k Z o dodávke plynu
|
14.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5149/21_______211354
|
Služby BOZP 08/21
|
59,71 |
s DPH |
Z 027
|
30.08.2021 |
SEPO spol. s r.o. |
08.09.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5161/21___1211391990
|
Internet
|
3,32 |
bez DPH |
ZoP 20201105/11257
|
14.09.2021 |
DTnet 13, s.r.o. |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5162/21_______210711
|
Školenie
|
110,00 |
bez DPH |
21035
|
14.09.2021 |
Indícia, n.o. |
30.08.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5163/21____143210112
|
Prístup na vzdel. portál KOZMIX
|
299,00 |
s DPH |
21036
|
14.09.2021 |
AGEMSOFT, a.s. |
08.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5164/21______2021239
|
Ekonomické služby 3.Q
|
600,00 |
bez DPH |
Z MZ/14/06/2012
|
16.09.2021 |
Mesto Zvolen |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5165/21___2021019512
|
Kancelársky materiál
|
320,90 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
16.09.2021 |
PAPERA s.r.o. |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5166/21___2021019530
|
Kancelársky materiál
|
25,12 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
16.09.2021 |
PAPERA s.r.o. |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5167/21___2021019652
|
Kancelársky materiál
|
1,09 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
16.09.2021 |
PAPERA s.r.o. |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5168/21____102100968
|
Učebnice
|
270,00 |
s DPH |
21037
|
17.09.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
17.09.2021 |
17.09.2021 |