|
|
Faktúra |
5001/17___4414030144
|
Poistenie počítača na testovanie žiakov
|
73,45 |
bez DPH |
Z 6 578 529 880
|
04.01.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
|
11.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5244/20___1020110389
|
Výkon zodpovednej osoby 11/20
|
36,00 |
s DPH |
Z ZO/2018Z9789
|
02.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
02.11.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5103/23___2023100144
|
Umývadlá a materiál
|
181,40 |
s DPH |
23038
|
09.05.2023 |
Remonta, spol. s r.o. |
|
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5238/20___2020100472
|
Spotrebný materiál
|
220,64 |
s DPH |
20055
|
28.10.2020 |
Remonta, spol. s r.o. |
|
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5239/20_____10200331
|
Pracovné oblečenie - MŠ
|
660,00 |
s DPH |
20056
|
28.10.2020 |
PERON SLOVAKIA, s.r.o. |
|
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5102/23___8327426586
|
Telefón
|
40,00 |
s DPH |
Z 9900688407
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
09.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5101/23___8327426567
|
Telefón
|
79,99 |
s DPH |
4101112339911
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5243/20_____70735407
|
Balíček Zborovňa Komplet
|
45,00 |
s DPH |
D č.ZK01/VK09/12/094
|
02.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
02.11.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5248/20___8271525248
|
Telefón
|
99,16 |
s DPH |
4101112339911
|
09.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5105/23___1541358710
|
Telefón
|
135,55 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
11.05.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
16.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5249/20___8271525269
|
Telefón
|
40,00 |
s DPH |
Z 9900688407
|
09.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5251/20___3115206769
|
Vývoz kuchynského odpadu 10/20
|
60,00 |
s DPH |
Z 1448971
|
10.11.2020 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
16.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5245/20_____20099681
|
Pracovné oblečenie - ZŠ
|
223,04 |
s DPH |
20058
|
02.11.2020 |
Dual Trade s.r.o. |
|
02.11.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5100/23_______230680
|
Služby BOZP 04/23
|
59,71 |
s DPH |
Z 027
|
28.04.2023 |
SEPO spol. s r.o. |
|
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5240/20___2000405936
|
Učebnice
|
38,00 |
s DPH |
Z 201600634
|
29.10.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5241/20_____20426011
|
Lekárničky, chránka
|
400,80 |
s DPH |
20057
|
30.10.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
|
28.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5242/20_______201689
|
Služby BOZP 10/20
|
59,71 |
s DPH |
Z 027
|
02.11.2020 |
SEPO spol. s r.o. |
|
05.11.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5104/23___1023050358
|
Výkon zodpovednej osoby 05/23
|
36,00 |
s DPH |
Z ZO/2018Z9789
|
09.05.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
Faktúra |
6143/20 - 6181/20
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 9/2020
|
8 346,75 |
s DPH |
Zoznam
|
03.09.2020 |
Zoznam |
|
Zoznam |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5247/20_____20101091
|
Pracovné oblečenie - ŠJ
|
366,76 |
s DPH |
20058
|
02.11.2020 |
Dual Trade s.r.o. |
|
02.11.2020 |
02.11.2020 |