|
|
Faktúra |
5001/17___4414030144
|
Poistenie počítača na testovanie žiakov
|
73,45 |
bez DPH |
Z 6 578 529 880
|
04.01.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
|
11.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5167/21___2021019652
|
Kancelársky materiál
|
1,09 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
16.09.2021 |
PAPERA s.r.o. |
|
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5160/21_134801272206
|
El. energia ZŠ 09/21
|
19,00 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
14.09.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5157/21___8629952118
|
Odber zemného plynu 09/21
|
1 298.00 |
s DPH |
D č. 002 k Z o dodávke plynu
|
14.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5161/21___1211391990
|
Internet
|
3,32 |
bez DPH |
ZoP 20201105/11257
|
14.09.2021 |
DTnet 13, s.r.o. |
|
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5162/21_______210711
|
Školenie
|
110,00 |
bez DPH |
21035
|
14.09.2021 |
Indícia, n.o. |
|
30.08.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5163/21____143210112
|
Prístup na vzdel. portál KOZMIX
|
299,00 |
s DPH |
21036
|
14.09.2021 |
AGEMSOFT, a.s. |
|
08.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5164/21______2021239
|
Ekonomické služby 3.Q
|
600,00 |
bez DPH |
Z MZ/14/06/2012
|
16.09.2021 |
Mesto Zvolen |
|
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5165/21___2021019512
|
Kancelársky materiál
|
320,90 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
16.09.2021 |
PAPERA s.r.o. |
|
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5166/21___2021019530
|
Kancelársky materiál
|
25,12 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
16.09.2021 |
PAPERA s.r.o. |
|
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5168/21____102100968
|
Učebnice
|
270,00 |
s DPH |
21037
|
17.09.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5158/21_132001178403
|
El. energia ZŠ 09/21
|
642,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
14.09.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5169/21___2100404153
|
Učebnice
|
127,60 |
s DPH |
21044
|
17.09.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
28.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5170/21_____20212198
|
Učebnice
|
42,40 |
s DPH |
21039
|
17.09.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
17.09.2020 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5171/21_____21020014
|
Laminátor (4 ks)
|
134,40 |
s DPH |
21040
|
17.09.2021 |
HITECH ELEKTRONIK, Igor Lietava |
|
20.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5172/21______2120287
|
Učebnice
|
248,50 |
s DPH |
21041
|
20.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5174/21___4439008395
|
Poistenie - MŠ šk. rok 2021/2022
|
49,86 |
s DPH |
PZ 4439008395
|
20.09.2021 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group |
|
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5173/21___4439008394
|
Poistenie - ZŠ šk. rok 2021/2022
|
235,67 |
s DPH |
PZ 4439008394
|
20.09.2021 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group |
|
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5175/21___1202102166
|
Učebnice
|
212,74 |
s DPH |
21042
|
22.09.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
17.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5176/21___1202102166
|
CD k učebnici Sl. jazyka pre 1. roč.
|
9,60 |
s DPH |
21043
|
22.09.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
17.09.2021 |
22.09.2021 |