|
|
Faktúra |
5001/17___4414030144
|
Poistenie počítača na testovanie žiakov
|
73,45 |
bez DPH |
Z 6 578 529 880
|
04.01.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
11.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5147/21____210210191
|
Učebnice
|
281,10 |
s DPH |
21033
|
17.08.2021 |
VKÚ, a.s. |
25.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5140/21_132001178403
|
El. energia ZŠ 08/21
|
642,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
16.08.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5141/21_134801272206
|
El. energia ZŠ 08/21
|
19,00 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
16.08.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5142/21_135001211062
|
El. energia MŠ 08/21
|
305,00 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
16.08.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5143/21_____40211089
|
Čistiace prostriedky
|
441,29 |
s DPH |
Z RKZ19/12/14
|
16.08.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5144/21___1211391762
|
Internet
|
3,32 |
bez DPH |
ZoP 20201105/11257
|
16.08.2021 |
DTnet 13, s.r.o. |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5145/21_____20210044
|
Revízia ihrísk
|
148,00 |
bez DPH |
21032
|
17.08.2021 |
PLAYSYSTEM servis s.r.o. |
18.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5146/21____511030338
|
Poistenie hnuteľných vecí a zodpovednosti za škodu
|
66,39 |
bez DPH |
PZ 511030338
|
17.08.2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
25.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5148/21___3120210682
|
Učebnice
|
174,50 |
s DPH |
21034
|
20.08.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
08.09.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5138/21___3115215015
|
Vývoz kuchynského odpadu 06/21
|
60,00 |
s DPH |
Z 1448971
|
16.08.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
18.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5149/21_______211354
|
Služby BOZP 08/21
|
59,71 |
s DPH |
Z 027
|
30.08.2021 |
SEPO spol. s r.o. |
08.09.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5150/21___1112101035
|
Učebnice
|
111,65 |
s DPH |
21018
|
20.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
21.05.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5151/21___1112103773
|
Učebnice
|
1 280,84 |
s DPH |
21015
|
30.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
11.05.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5152/21_____21010018
|
Výmena žľabov
|
720,00 |
s DPH |
21026
|
31.08.2021 |
MELBRA s.r.o. |
07.09.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5153/21___1320798779
|
Telefón
|
133,50 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
07.09.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
08.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5154/21___1021090388
|
Výkon zodpovednej osoby 09/21
|
36,00 |
s DPH |
Z ZO/2018Z9789
|
07.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5155/21___8290042542
|
Telefón
|
97,98 |
s DPH |
4101112339911
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5156/21___8290042559
|
Telefón
|
40,00 |
s DPH |
Z 9900688407
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5139/21___8140920948
|
Odber zemného plynu 08/21
|
1 368.00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
16.08.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
16.08.2021 |
16.08.2021 |