|
|
Faktúra |
5257/23_______042023
|
Vstavané skrine - MŠ
|
1 470,00 |
bez DPH |
23050
|
25.09.2023 |
Pavol Psotka |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5258/23___1202316560
|
Detské WC - MŠ
|
857,44 |
s DPH |
23090
|
25.09.2023 |
CASTRUM INVEST s.r.o. |
11.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5253/23______2320256
|
Učebnice
|
156,70 |
s DPH |
23087
|
21.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
25.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5254/23____202309093
|
Učebnice
|
240,00 |
s DPH |
23088
|
21.09.2023 |
Akadémia Alexandra s.r.o. |
18.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5255/23____202308718
|
Sprístupnenie balíčka BezKriedy PLUS
|
60,00 |
s DPH |
D č.DBK/18/06/1300 kZ VK/09/12/094
|
21.09.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5250/23___4439009396
|
Poistenie - MŠ šk. rok 2023/2024
|
60,33 |
s DPH |
PZ 4439008470
|
20.09.2023 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5252/23___2300403775
|
Učebnice
|
36,00 |
s DPH |
23086
|
20.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5251/23___4439009397
|
Poistenie - ZŠ šk. rok 2023/2024
|
227,36 |
s DPH |
PZ 4439008469
|
20.09.2023 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
Zmluva |
D č. 003 k Z o dodávke plynu
|
Dodávka plynu
|
cenník |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23093
|
Seminár - ŠKD
|
25,00 |
bez DPH |
|
18.09.2023 |
OZ spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5240/23______2023319
|
Ekonomické služby 3.Q
|
600,00 |
bez DPH |
Z MZ/14/06/2012
|
14.09.2023 |
Mesto Zvolen |
18.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5248/23_____10231178
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
354,04 |
s DPH |
Z RKZ19/12/14
|
14.09.2023 |
Ing. Jozef Gatial |
20.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5241/23_______230764
|
Kontrola PHP
|
256,20 |
s DPH |
23081
|
14.09.2023 |
JOMA SEPO spol. s r.o. |
19.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5242/23___2230033546
|
Prenájom zariadenia
|
118,81 |
s DPH |
Z 52110129
|
14.09.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
19.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5243/23_______502023
|
Revízia detských ihrísk
|
200,00 |
bez DPH |
23082
|
14.09.2023 |
Vladimír Micenko |
19.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5244/23___2023018489
|
Kancelársky materiál
|
337,60 |
s DPH |
Z 1603904
|
14.09.2023 |
PAPERA s.r.o. |
19.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5245/23______2300282
|
Oprava elektr. zámku
|
108,00 |
s DPH |
23083
|
14.09.2023 |
MIKROHUKO, spol s r.o |
19.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5246/23_____23010042
|
Výmena zámku
|
42,00 |
s DPH |
23084
|
14.09.2023 |
MELBRA s.r.o. |
19.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5247/23_____22230698
|
Učebnice
|
77,00 |
s DPH |
23085
|
14.09.2023 |
ABCedu, a.s. |
19.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23092
|
Komponenty na okná
|
24,60 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
Centrum okien, s.r.o. |
|
14.09.2023 |