|
Faktúra |
6124/17 - 6158/17
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 5/2017
|
6 110,60 |
s DPH |
Zoznam
|
02.05.2017 |
Zoznam |
Zoznam |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5108/17___1162774155
|
Telefón
|
84,76 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
07.06.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
19.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Zmluva |
D3 kZ 6300141008
|
Dodávka plynu - dodatok č. 3
|
cenník |
s DPH |
|
05.06.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5109/17_____20160708
|
Logopedické služby
|
320,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
07.06.2017 |
Klinická logopédia s.r.o. |
19.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5116/17_130001438702
|
El. energia ŠKD 6/17
|
19,00 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
09.06.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
15.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5115/17_130001376041
|
El. energia MŠ 6/17
|
106,00 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
09.06.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
15.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5114/17_130001376024
|
El. energia ZŠ 6/17
|
676,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
09.06.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
15.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5113/17___7238920165
|
Odber zemného plynu 6/17
|
1 775.00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
09.06.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
15.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5112/17_____20170190
|
Ekonomické služby
|
600,00 |
bez DPH |
Z MZ/14/06/2012
|
07.06.2017 |
Mesto Zvolen |
16.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5111/17___2017000022
|
Služby BOZP 05/2017
|
49,76 |
bez DPH |
Z Z/03/2010
|
07.06.2017 |
Alena Ondriašová |
16.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5110/17_______182017
|
Revízia komínov
|
87,00 |
bez DPH |
17011
|
07.06.2017 |
Radovan Jágerský - Kominárstvo |
21.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5117/17_____21711075
|
Odborná literatúra
|
47,50 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
16.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5118/17_____21712120
|
Odborná literatúra
|
42,76 |
s DPH |
|
13.06.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
21.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5119/17_____21712874
|
Odborná literatúra
|
55,00 |
s DPH |
|
14.06.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
21.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5120/17_____17100382
|
Tonery
|
385,20 |
s DPH |
Z RKZ30/12/14
|
14.06.2017 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
21.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5121/17____511075111
|
Poistenie hnuteľných a nehnuteľných vecí
|
129,51 |
bez DPH |
PZ 511075111
|
15.06.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
27.06.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5122/17____511075108
|
Poistenie hnuteľných a nehnuteľných vecí
|
345,46 |
bez DPH |
PZ 511075111
|
15.06.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
27.06.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5123/17___2171124492
|
Vodné - ZŠ
|
623,38 |
s DPH |
Z 606201391
|
15.06.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
21.06.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5124/17___2171135289
|
Vodné - MŠ
|
85,64 |
s DPH |
Z 606201391
|
26.06.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
27.06.2017 |
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5125/17___2017700167
|
Revízia výťahu v MŠ
|
48,00 |
s DPH |
17015
|
27.06.2017 |
ŽERIAVY - CEROVSKÝ, s.r.o. |
27.06.2017 |
27.06.2017 |