|
Zmluva |
ZoS 11062026-16
|
Dodávka ovocia a zeleniny v MŠ - šk. rok 2026/2027
|
Dar |
s DPH |
|
11.06.2026 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
162026 |
|
18.06.2026 |
|
|
Zmluva |
ZoS 11062026-15
|
Dodávka ovocia a zeleniny v ZŠ - šk. rok 2026/2027
|
Dar |
s DPH |
|
11.06.2026 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
152026 |
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6164/26 - 6196/26
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 06/2026
|
12 446,34 |
s DPH |
Zoznam
|
02.06.2026 |
Zoznam |
|
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5173/26 - 5202/26
|
Faktúry - ZŠ 06/2026
|
11 905,39 |
s DPH |
Zoznam
|
02.06.2026 |
Zoznam |
|
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
26070 - 26071
|
Materiál, tovary, služby 06/26
|
2 304.57 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Zoznam |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5144/26 - 5172/26
|
Faktúry - ZŠ 05/2026
|
5 844.74 |
s DPH |
Zoznam
|
06.05.2026 |
Zoznam |
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
26059 - 26069
|
Materiál, tovary, služby 05/26
|
2 745.73 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
Zoznam |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6133/26 - 6163/26
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 05/2026
|
10 857,37 |
s DPH |
Zoznam
|
04.05.2026 |
Zoznam |
|
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Zmluva |
KZ 1-822438093541
|
Telefónne zariadenie (pevná linka)
|
1,02 |
s DPH |
|
28.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
112026 |
|
30.04.2026 |
|
|
Zmluva |
D k ZoPS 1-822438093541
|
Telefónne služby (pevná linka)
|
201,51 |
s DPH |
|
28.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
122026 |
|
30.04.2026 |
|
|
Zmluva |
ZoPS 1-822437745174
|
Internet - MŠ
|
211,67 |
s DPH |
|
28.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
132026 |
|
30.04.2026 |
|
|
Zmluva |
D k ZoPS 1-822438380128
|
Telefónne služby, zariadenie - ŠJ
|
211,77 |
s DPH |
|
28.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
142026 |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5117/26 - 5143/26
|
Faktúry - ZŠ 04/2026
|
12 514.52 |
s DPH |
Zoznam
|
08.04.2026 |
Zoznam |
|
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6096/26 - 6132/26
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 04/2026
|
12 502,97 |
s DPH |
Zoznam
|
08.04.2026 |
Zoznam |
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26051 - 26058
|
Materiál, tovary, služby 04/26
|
10 592,17 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Zoznam |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Zmluva |
Z o ZDEN TOP 27-29 I.
|
Dodávka elektrickej energie na rok 2027-2029
|
cenník |
s DPH |
|
16.03.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
102026 |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5064/26 - 5116/26
|
Faktúry - ZŠ 03/2026
|
31 211.36 |
s DPH |
Zoznam
|
06.03.2026 |
Zoznam |
|
Zoznam |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6062/26 - 6095/26
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 03/2026
|
13 204.34 |
s DPH |
Zoznam
|
02.03.2026 |
Zoznam |
|
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Zmluva |
Z 06/2026
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (súťaže-streľba)
|
300,00 |
bez DPH |
|
02.03.2026 |
Športovo strelecký klub Zv. Slatina |
92026 |
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26027 - 26050
|
Materiál, tovary, služby 03/26
|
21 795,18 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Zoznam |
|
|
31.03.2026 |