|
|
Faktúra |
5322/23___3115237112
|
Vývoz kuchynského odpadu 10/23
|
30,00 |
s DPH |
Z 1448971
|
13.11.2023 |
Marius Pedersen, a.s. |
20.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5321/23_____22310060
|
Remeň do kosačky
|
250,80 |
s DPH |
23105
|
13.11.2023 |
UNIAGRO s.r.o. |
15.11.2023 |
13.11.2023 |
|
Zmluva |
Z o PSVLNMT 2023/386
|
Výplatný lístok na mobilný telefón
|
0.11/ks |
bez DPH |
|
10.11.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23112
|
Plachty - MŠ
|
450,00 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Ján Hanula - HATEX |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5320/23___1391424366
|
Telefón
|
132,00 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
07.11.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
15.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23109
|
Pracovné oblečenie
|
441,78 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Dual Trade s.r.o. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5319/23___8338058968
|
Telefón
|
71,84 |
s DPH |
4101112339911
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
08.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5318/23___8338059011
|
Telefón
|
35,93 |
s DPH |
Z 9900688407
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
08.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5317/23___1023110344
|
Výkon zodpovednej osoby 11/23
|
36,00 |
s DPH |
Z ZO/2018Z9789
|
06.11.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
07.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23110
|
Pracovné oblečenie
|
180,96 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
BORTEX, s.r.o. |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23111
|
Pásy na schodolez
|
414,00 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
SPIG s.r.o. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5304/23___9236891205
|
El. energia ZŠ - oprava 5/23
|
0,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
03.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5303/23___9236891204
|
El. energia ZŠ - oprava 4/23
|
-163,61 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
03.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
09.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5305/23___9236891206
|
El. energia ZŠ - oprava 6/23
|
0,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
03.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5307/23___9236891208
|
El. energia ZŠ - oprava 8/23
|
0,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
03.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5302/23___9236891203
|
El. energia ZŠ - oprava 3/23
|
-203,21 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
03.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
09.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5301/23___9236891202
|
El. energia ZŠ - oprava 1+2/23
|
-231,48 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
03.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
09.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5306/23___9236891207
|
El. energia ZŠ - oprava 7/23
|
0,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
03.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5315/23___9236891216
|
El. energia - oprava 8/23
|
0,00 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
03.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5312/23___9236891213
|
El. energia - oprava 5/23
|
0,00 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
03.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
03.11.2023 |
03.11.2023 |