|
|
Faktúra |
5335/23_____23167377
|
Pracovné oblečenie
|
441,78 |
s DPH |
23109
|
21.11.2023 |
Dual Trade s.r.o. |
10.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5335/19___8431745841
|
Odber zemného plynu 2019 - vyúčtovanie
|
2 219.06 |
s DPH |
Z 6300141008
|
31.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
17.01.2020 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5334/23____202318461
|
Pracovné oblečenie
|
706,38 |
s DPH |
23108
|
15.11.2023 |
ROTA plus s.r.o. |
27.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5334/19___1360282398
|
Telefón
|
103,24 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
31.12.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
17.01.2020 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5333/23___2230046900
|
Prenájom zariadenia
|
118,81 |
s DPH |
Z 52110129
|
15.11.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5333/19___3115198164
|
Vývoz kuchynského odpadu 12/19
|
72,00 |
s DPH |
Z 1448971
|
31.12.2019 |
Marius Pedersen, a.s. |
17.01.2020 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5332/23___9237421907
|
El. energia ZŠ - vyúčtovanie 10/23
|
497,46 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
14.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
20.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5332/19___5041902256
|
Finančný spravodajca - vyúčt. 2019
|
32,57 |
s DPH |
|
31.12.2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
17.01.2020 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5331/23___9237421908
|
El. energia MŠ - vyúčtovanie 10/23
|
165,52 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
14.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
20.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5331/19___8249471542
|
Telefón
|
40,00 |
s DPH |
Z 9900688407
|
31.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
13.01.2020 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5330/23_____23103129
|
Tonery
|
695,10 |
s DPH |
RKZ 13/2021
|
14.11.2023 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
15.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5330/19___8249471531
|
Telefón
|
99,16 |
s DPH |
Z 4101112339911
|
31.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
13.01.2020 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5329/23___1230005525
|
Internet
|
3,32 |
bez DPH |
ZoP 20201105/11257
|
14.11.2023 |
DTnet 13, s.r.o. |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5329/19______1960144
|
Servisná starostlivosť - PC
|
144,00 |
s DPH |
Z 11/03/19
|
31.12.2019 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
13.01.2020 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5328/23___2300104878
|
Kancelársky materiál
|
172,52 |
s DPH |
23056
|
14.11.2023 |
Xepap, spol. s r.o. |
15.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5328/19______6632019
|
Vybavenie do kuchyne
|
612,62 |
s DPH |
19108
|
23.12.2019 |
EM Consulting spol. s r.o. |
30.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5327/23___1000332023
|
Spotrebný materiál
|
331,16 |
s DPH |
23005
|
14.11.2023 |
Rarix, s.r.o. |
15.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5327/19_____19110132
|
Zdravotná starostlivosť - posúdenie rizík na pracovisku
|
250,00 |
bez DPH |
19107
|
23.12.2019 |
Mgr. Marianna Purdeková |
30.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5326/23_130002563578
|
El. energia ZŠ 11/23
|
39,00 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
14.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5326/19_____20190725
|
Logopedické služby 12/19
|
390,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
23.12.2019 |
Klinická logopédia s.r.o. |
30.12.2019 |
23.12.2019 |