|
|
Faktúra |
5025/21___1590677141
|
Telefón
|
130,60 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
08.03.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
16.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5026/21___8278964957
|
Telefón
|
99,16 |
s DPH |
4101112339911
|
08.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5027/21___8278964972
|
Telefón
|
40,00 |
s DPH |
Z 9900688407
|
08.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21008
|
Knihy - projekt "Čítame radi"
|
532,66 |
s DPH |
|
08.03.2021 |
KYBEROS Group, s.r.o. |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21007
|
Knihy - projekt "Čítame radi"
|
58,14 |
s DPH |
|
08.03.2021 |
Knihy pre každého s.r.o. |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5035/21_____33058312
|
Knihy - projekt "Čítame radi"
|
134,04 |
s DPH |
21008
|
12.03.2021 |
KYBEROS Group, s.r.o. |
|
09.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5298/23___2230043695
|
Kancelársky papier
|
91,42 |
s DPH |
Z 52110129
|
02.11.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
07.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5029/21_____33058246
|
Knihy - projekt "Čítame radi"
|
398,62 |
s DPH |
21008
|
09.03.2021 |
KYBEROS Group, s.r.o. |
|
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5030/21___8629792347
|
Odber zemného plynu 03/21
|
1 368.00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
12.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5031/21_134801272206
|
El. energia ZŠ 03/21
|
19,00 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
12.03.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5032/21_135001211062
|
El. energia MŠ 03/21
|
305,00 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
12.03.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5033/21_132001178403
|
El. energia ZŠ 03/21
|
642,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
12.03.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5297/23__17215102023
|
Koberec - MŠ
|
116,99 |
s DPH |
23101
|
27.10.2023 |
Merkury shop s.r.o. |
|
24.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
21005
|
Školské pomôcky - HN
|
182,60 |
s DPH |
|
02.03.2021 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5034/21____210100012
|
Školské pomôcky - HN
|
182,60 |
s DPH |
21005
|
12.03.2021 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
16.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5116/21___8649249005
|
Odber zemného plynu 07/21
|
1 368.00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
14.07.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5118/21_134801272206
|
El. energia ZŠ 07/21
|
19,00 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
14.07.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5304/20_______201879
|
Služby BOZP 12/20
|
59,71 |
s DPH |
Z 027
|
18.12.2020 |
SEPO spol. s r.o. |
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
Faktúra |
6147/21 - 6156/21
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 7+8/2021
|
1 545,77 |
s DPH |
Zoznam
|
08.07.2021 |
Zoznam |
|
Zoznam |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5263/23___1000272023
|
Spotrebný materiál
|
197,92 |
s DPH |
23005
|
27.09.2023 |
Rarix, s.r.o. |
|
28.09.2023 |
27.09.2023 |