|
Zmluva |
ZoS 28082026-17
|
Zmluva o spolupráci a udelení licencie KUBO EDU
|
460,00 |
s DPH |
|
28.08.2026 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
172026 |
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5228/26 - 5256/26
|
Faktúry - ZŠ 08/2026
|
11 872,92 |
s DPH |
Zoznam
|
07.08.2026 |
Zoznam |
|
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
26081 - 26089
|
Materiál, tovary, služby 08/26
|
14 478,55 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
Zoznam |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5203/26 - 5227/26
|
Faktúry - ZŠ 07/2026
|
11 602.55 |
s DPH |
Zoznam
|
08.07.2026 |
Zoznam |
|
27.08.2026 |
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
6197/26 - 6213/26
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 07+08/2026
|
4 538.34 |
s DPH |
Zoznam
|
06.07.2026 |
Zoznam |
|
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
26076 - 26080
|
Materiál, tovary, služby 07/26
|
2 735,33 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
Zoznam |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
26076 - 26080
|
Materiál, tovary, služby 07/26
|
2 735,33 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
Zoznam |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Zmluva |
ZoS 11062026-16
|
Dodávka ovocia a zeleniny v MŠ - šk. rok 2026/2027
|
Dar |
s DPH |
|
11.06.2026 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
162026 |
|
18.06.2026 |
|
|
Zmluva |
ZoS 11062026-15
|
Dodávka ovocia a zeleniny v ZŠ - šk. rok 2026/2027
|
Dar |
s DPH |
|
11.06.2026 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
152026 |
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6164/26 - 6196/26
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 06/2026
|
12 446,34 |
s DPH |
Zoznam
|
02.06.2026 |
Zoznam |
|
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5173/26 - 5202/26
|
Faktúry - ZŠ 06/2026
|
11 905,39 |
s DPH |
Zoznam
|
02.06.2026 |
Zoznam |
|
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
26070 - 26075
|
Materiál, tovary, služby 06/26
|
2 304.57 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Zoznam |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5144/26 - 5172/26
|
Faktúry - ZŠ 05/2026
|
5 844.74 |
s DPH |
Zoznam
|
06.05.2026 |
Zoznam |
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6133/26 - 6163/26
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 05/2026
|
10 857,37 |
s DPH |
Zoznam
|
04.05.2026 |
Zoznam |
|
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
26059 - 26069
|
Materiál, tovary, služby 05/26
|
2 745.73 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
Zoznam |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Zmluva |
KZ 1-822438093541
|
Telefónne zariadenie (pevná linka)
|
1,02 |
s DPH |
|
28.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
112026 |
|
30.04.2026 |
|
|
Zmluva |
D k ZoPS 1-822438093541
|
Telefónne služby (pevná linka)
|
201,51 |
s DPH |
|
28.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
122026 |
|
30.04.2026 |
|
|
Zmluva |
ZoPS 1-822437745174
|
Internet - MŠ
|
211,67 |
s DPH |
|
28.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
132026 |
|
30.04.2026 |
|
|
Zmluva |
D k ZoPS 1-822438380128
|
Telefónne služby, zariadenie - ŠJ
|
211,77 |
s DPH |
|
28.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
142026 |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5117/26 - 5143/26
|
Faktúry - ZŠ 04/2026
|
12 514.52 |
s DPH |
Zoznam
|
08.04.2026 |
Zoznam |
|
13.05.2026 |
13.05.2026 |