|
|
Faktúra |
5164/19____201908016
|
Žalúzie a sieťky na okná - ŠJ v MŠ
|
368,95 |
s DPH |
19047
|
12.08.2019 |
ALMIK - Miroslav Mikuš |
15.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
19047
|
Žalúzie a sieťky na okná - ŠJ v MŠ
|
368,95 |
s DPH |
|
03.07.2019 |
ALMIK - Miroslav Mikuš |
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
5172/19____201908077
|
Žalúzie a sieťky na okná - ŠJ v MŠ
|
19,57 |
s DPH |
19047
|
27.08.2019 |
ALMIK - Miroslav Mikuš |
28.08.2019 |
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
5113/23____202300095
|
Študen. časopis Bez námahy 23/24
|
48,00 |
bez DPH |
Z SC/19/10/190
|
12.05.2023 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5089/21____202200207
|
Študen. časopis Bez námahy 22/23
|
48,00 |
bez DPH |
Z SC/19/10/190
|
02.05.2022 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
06.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5120/23_____20230394
|
Športové vybavenie
|
234,21 |
s DPH |
23038
|
22.05.2023 |
Kocjak invest, s.r.o. |
23.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23038
|
Športové vybavenie
|
234,21 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Kocjak invest, s.r.o. |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
18065
|
Športové pomôcky pre MŠ
|
cenník |
s DPH |
|
08.11.2018 |
MALUNET, s.r.o. |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
5242/18____201860519
|
Športové pomôcky pre MŠ
|
386,58 |
s DPH |
18065
|
16.11.2018 |
MALUNET, s.r.o. |
20.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
17031
|
Športové pomôcky - CVČ
|
300,00 |
s DPH |
|
19.10.2017 |
SUDI, s.r.o. |
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5217/17______6170492
|
Športové pomôcky - CVČ
|
308,70 |
s DPH |
17031
|
30.10.2017 |
SUDI, s.r.o. |
31.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Objednávka |
18030
|
Športové pomôcky
|
386,90 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
Meru sport s.r.o. |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5123/18____180100748
|
Športové pomôcky
|
386,90 |
s DPH |
18030
|
11.06.2018 |
Meru sport s.r.o. |
13.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5100/21_______430214
|
Škrabka na zemiaky
|
1 561,80 |
s DPH |
21021
|
14.06.2021 |
LAWEX, spol. s r.o. |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
Objednávka |
21021
|
Škrabka na zemiaky
|
1 561.80 |
s DPH |
|
25.05.2021 |
LAWEX, spol. s r.o. |
|
25.05.2021 |
|
|
Zmluva |
KZ 100010974
|
Školský program - ovocie, zelenina
|
cenník |
s DPH |
|
20.05.2024 |
Valman s.r.o. |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5263/21________21406
|
Školský nábytok
|
2 145,60 |
s DPH |
21075
|
10.12.2021 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
14.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5029/17____170250771
|
Školský nábytok
|
258,00 |
s DPH |
Z RKZ30/12/2014
|
15.02.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
22.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
21075
|
Školský nábytok
|
2 145,60 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
09.12.2021 |
|
|
Zmluva |
ZoS 016/2010
|
Školské, kancelárske a papierenské potreby
|
cenník |
s DPH |
|
04.03.2010 |
ŠEVT a.s. |
|
05.03.2010 |