|
|
Faktúra |
5180/23___8649959860
|
Odber zemného plynu - 07/23
|
1 492.00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
14.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5181/23_130002563537
|
El. energia ZŠ 07/23
|
1 461.00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
14.07.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5184/23___1231301463
|
Internet
|
3,32 |
bez DPH |
ZoP 20201105/11257
|
14.07.2023 |
DTnet 13, s.r.o. |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5179/23___2023100239
|
Spotrebný materiál
|
24,24 |
s DPH |
23041
|
11.07.2023 |
Remonta, spol. s r.o. |
19.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
23067
|
Natretie podlahy
|
cenník |
s DPH |
|
10.07.2023 |
MELBRA s.r.o. |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5178/23___1481351658
|
Telefón
|
132,00 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
10.07.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
19.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5177/23___5082344629
|
Vzdelávacie pomôčky - ŠKD
|
35,00 |
s DPH |
23063
|
10.07.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
20.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5172/23___8330971714
|
Telefón
|
79,99 |
s DPH |
4101112339911
|
07.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5173/23___8330971737
|
Telefón
|
40,00 |
s DPH |
Z 9900688407
|
07.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5174/23_______231031
|
Služby BOZP 06/23
|
59,71 |
s DPH |
Z 027
|
07.07.2023 |
SEPO spol. s r.o. |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5175/23___1000162023
|
Spotrebný materiál
|
21,91 |
s DPH |
23005
|
07.07.2023 |
Rarix, s.r.o. |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5176/23___1023070383
|
Výkon zodpovednej osoby 07/23
|
36,00 |
s DPH |
Z ZO/2018Z9789
|
07.07.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5183/23_130002563578
|
El. energia ZŠ 07/23
|
39,00 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
07.07.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
Zmluva |
Z STMIC23_104
|
Poskytnutie grantu - Dedina budúcnosti
|
973,08 |
bez DPH |
|
06.07.2023 |
Nadácia Pontis |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5171/23_____20230901
|
Učebnice
|
1 199,00 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
23065
|
Preliezky - MŠ
|
6 010,80 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
Bonita Group Service s.r.o. |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5170/23___2230017721
|
Kancelársky papier
|
54,55 |
s DPH |
Z 52110129
|
29.06.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
07.07.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5168/23___2231139928
|
Vodné - MŠ
|
256,30 |
s DPH |
Z 606201391
|
28.06.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5169/23___2231140703
|
Vodné - ZŠ
|
638,58 |
s DPH |
Z 606201391
|
28.06.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5167/23_____23101873
|
Tonery
|
539,52 |
s DPH |
RKZ 13/2021
|
28.06.2023 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
28.06.2023 |
28.06.2023 |