|
|
Faktúra |
5217/23___1112300342
|
Učebnice
|
694,54 |
s DPH |
23060
|
22.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
04.07.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5218/23___1112301401
|
Učebnice
|
163,35 |
s DPH |
23060
|
22.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
04.07.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5211/23_____23600518
|
PVC podlahová krytina - MŠ
|
1 787,48 |
s DPH |
23070
|
21.08.2023 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5212/23________62023
|
Pokládka PVC podlahy v ŠJ
|
117,50 |
bez DPH |
23072
|
21.08.2023 |
Ján Živický |
22.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5213/23________72023
|
Pokládka PVC podlahy v ŠJ
|
987,00 |
bez DPH |
23072
|
21.08.2023 |
Ján Živický |
22.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5214/23____511030338
|
Poistenie hnuteľ. vecí a zodpo. za škodu
|
66,39 |
bez DPH |
PZ 511030338
|
21.08.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
22.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23072
|
Pokládka PVC podlahy v MŠ
|
1 104.50 |
bez DPH |
|
18.08.2023 |
Ján Živický |
|
18.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23066
|
Nová stena - ZŠ
|
cenník |
s DPH |
|
15.08.2023 |
MELBRA s.r.o. |
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5210/23_____23010036
|
Nová stena - ZŠ
|
2 395,20 |
s DPH |
23066
|
15.08.2023 |
MELBRA s.r.o. |
17.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5209/23___2230027798
|
Prenájom zariadenia
|
118,81 |
s DPH |
Z 52110129
|
14.08.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
16.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5208/23_____22308012
|
Oprava krovinorezu - MŠ
|
139,20 |
s DPH |
23069
|
14.08.2023 |
UNIAGRO s.r.o. |
16.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5203/23___8688745176
|
Odber zemného plynu - 08/23
|
1 492.00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
14.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5204/23_130002563537+
|
El. energia ZŠ 08/23
|
2 103,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884+
|
14.08.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5205/23___9235304529
|
El. energia ZŠ - vyúčtovanie 07/23
|
-908,20 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
14.08.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
18.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5206/23_130002563578
|
El. energia ZŠ 08/23
|
39,00 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
14.08.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5207/23___1231301668
|
Internet
|
3,32 |
bez DPH |
ZoP 20201105/11257
|
14.08.2023 |
DTnet 13, s.r.o. |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23071
|
Finančný spravodajca, ročník 2024
|
26,40 |
s DPH |
|
11.08.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5201/23___3115235057
|
Vývoz kuchynského odpadu 07/23
|
30,00 |
s DPH |
Z 1448971
|
11.08.2023 |
Marius Pedersen, a.s. |
21.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5202/23_____34000119
|
Preliezky - montáž - MŠ
|
1 510,80 |
s DPH |
23065
|
11.08.2023 |
Bonita Group Service s.r.o. |
15.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5200/23___1471360013
|
Telefón
|
132,00 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
09.08.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
15.08.2023 |
09.08.2023 |