|
|
Faktúra |
5022/17_____16174187
|
Časopis SLÁVIK 2017
|
5,00 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
ARES spol. s r.o. |
06.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5021/17___4414035221
|
Poistenie interak. tabúľ, SW, projektorov
|
117,65 |
bez DPH |
Z 6 578 995 304
|
06.02.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
16.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5018/17_____17100075
|
Tonery
|
434,42 |
s DPH |
Z RKZ30/12/14
|
03.02.2017 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
06.02.2017 |
10.02.2017 |
|
Faktúra |
6037/17 - 6064/17
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 2/2017
|
6 591.79 |
s DPH |
Zoznam
|
02.02.2017 |
Zoznam |
Zoznam |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5015/17_130001438702
|
El. energia ŠKD 2/17
|
19,00 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
01.02.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
15.02.2017 |
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5016/17_130001376041
|
El. energia MŠ 2/17
|
106,00 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
01.02.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
15.02.2017 |
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5017/17_130001376024
|
El. energia ZŠ 2/17
|
676,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
01.02.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
15.02.2017 |
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5014/17_____21701030
|
Oprava snežnej frézy
|
38,40 |
s DPH |
|
30.01.2017 |
UNIAGRO s.r.o. |
31.01.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5013/17_______170011
|
Preprava autobusom - lyžiarsky kurz
|
364,10 |
s DPH |
|
25.01.2017 |
Školiace stredisko - L+L, s.r.o. |
26.01.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5012/17_____10170011
|
Ubytovanie a plná penzia - lyžiarsky kurz
|
182,00 |
bez DPH |
|
24.01.2017 |
DYADA CONSULT s.r.o. |
26.01.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5011/17_____10170009
|
Ubytovanie a plná penzia - lyžiarsky kurz
|
1 820.00 |
bez DPH |
|
24.01.2017 |
DYADA CONSULT s.r.o. |
26.01.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Z 06/2016_17
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (stolný tenis - súťažné zápasy)
|
70,00 |
s DPH |
|
24.01.2017 |
Stolnotenisový oddiel |
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5009/17_____16180127
|
Lyžiarsky kurz
|
700,00 |
s DPH |
|
23.01.2017 |
GOIMPEX BRATISLAVA, a.s. |
26.01.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5010/17_____16180128
|
Lyžiarsky kurz
|
70,00 |
s DPH |
|
23.01.2017 |
GOIMPEX BRATISLAVA, a.s. |
26.01.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5008/17___7155629310
|
Odber zemného plynu 1/17
|
1 775.00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
17.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
26.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5007/17___6687270774
|
Poistenie žiakov - lyžiarsky kurz
|
39,90 |
bez DPH |
Z 6687270774
|
12.01.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
12.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5006/17___5041603541
|
Doplatok - Finančný spravodajca, ročník 2016
|
13,67 |
s DPH |
|
12.01.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
23.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5005/17____720170301
|
Právo používať aktuálnu verziu (01/17 - 12/17)
|
220,20 |
s DPH |
|
09.01.2017 |
Vema, s.r.o. |
12.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6001/17 - 6036/17
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 1/2017
|
8 272.34 |
s DPH |
Zoznam
|
09.01.2017 |
Zoznam |
Zoznam |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5003/17____170200001
|
Nákup mikrofónu
|
60,00 |
s DPH |
|
05.01.2017 |
HITECH ELEKTRONIK, Igor Lietava |
11.01.2017 |
13.01.2017 |