|
|
Faktúra |
5037/17____121700382
|
Prenájom tabletov
|
25,20 |
s DPH |
Z 2015/1249
|
02.03.2017 |
DATALAN, a.s. |
03.03.2017 |
03.03.2017 |
|
Faktúra |
6065/17 - 6097/17
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 3/2017
|
6 607.13 |
s DPH |
Zoznam
|
02.03.2017 |
Zoznam |
Zoznam |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5036/17___2017000005
|
Služby BOZP 01/2017
|
49,76 |
bez DPH |
Z Z/03/2010
|
28.02.2017 |
Alena Ondriašová |
03.03.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5035/17_____20170007
|
HDD, inštalácia Windows, záloha dát
|
110,00 |
s DPH |
|
22.02.2017 |
HossaBros, s.r.o. |
28.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5031/17___1700400150
|
Zošity pre učiteľov - Matematika
|
18,20 |
s DPH |
17001
|
21.02.2017 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
16.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5034/17____217003773
|
Kancelársky materiál
|
20,28 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
17.02.2017 |
PAPERA s.r.o. |
21.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5033/17_____21702632
|
Odborná literatúra
|
42,65 |
s DPH |
|
16.02.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
21.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5032/17_____21702323
|
Odborná literatúra
|
45,05 |
s DPH |
|
16.02.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
21.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
17001
|
Zošity pre učiteľov - Matematika
|
18,20 |
s DPH |
|
16.02.2017 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
16.02.2017 |
|
|
Objednávka |
17002
|
Odborný seminár - Efektívna správa registratúry (16.03.2017)
|
39,00 |
bez DPH |
|
16.02.2017 |
Asociácia správcov registratúry |
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5019/17___2172201161
|
Tlačivá - vysvedčenie
|
76,40 |
s DPH |
Z 016/2010
|
15.02.2017 |
ŠEVT a.s. |
10.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5029/17____170250771
|
Školský nábytok
|
258,00 |
s DPH |
Z RKZ30/12/2014
|
15.02.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
22.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5030/17____217003555
|
Kancelársky materiál
|
167,98 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
15.02.2017 |
PAPERA s.r.o. |
21.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5028/17_____17100095
|
Tonery
|
608,94 |
s DPH |
Z RKZ30/12/14
|
14.02.2017 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
16.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5027/17___3115170326
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
Z 1448971
|
13.02.2017 |
Marius Pedersen, a.s. |
13.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5026/17_____20160701
|
Logopedické služby
|
120,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
10.02.2017 |
Klinická logopédia s.r.o. |
22.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5025/17___1150981863
|
Telefón
|
87,52 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
08.02.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
10.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5023/17___3793021331
|
Telefón
|
51,16 |
s DPH |
Z 4101112339911
|
08.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
10.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5024/17___8793021350
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
Z 9900688407
|
08.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
10.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5020/17___7203892657
|
Odber zemného plynu 2/17
|
1 775.00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
06.02.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
15.02.2017 |
10.02.2017 |