|
|
Faktúra |
5071/17_____40170564
|
Čistiace prostriedky
|
638,15 |
s DPH |
Z RKZ19/12/14
|
12.04.2017 |
Ing. Jozef Gatial |
13.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5068/17_130001438702
|
El. energia ŠKD 4/17
|
19,00 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
12.04.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Objednávka |
17007
|
Odborná literatúra pre MŠ
|
90,78 |
s DPH |
|
12.04.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
12.04.2017 |
|
Zmluva |
D 1 kZ 01/2016_17
|
Dodatok k zmluve o nájme za nebytové priestory - telocvičňa
|
27,00 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
Stolnotenisový oddiel |
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5062/17___3115171894
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
Z 1448971
|
11.04.2017 |
Marius Pedersen, a.s. |
21.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5065/17____010170021
|
Prenájom rekreačného bazéna
|
160,00 |
s DPH |
Z Z/24/9/2015
|
11.04.2017 |
AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s.r.o. |
21.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5064/17___1155955568
|
Telefón
|
84,79 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
11.04.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
13.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5063/17_____20160705
|
Logopedické služby
|
320,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
11.04.2017 |
Klinická logopédia s.r.o. |
13.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5072/17_____20170105
|
Workspoh - programovanie
|
15,00 |
s DPH |
|
10.04.2017 |
Akadémia Alexandra s.r.o. |
10.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Objednávka |
17006
|
Preprava autobusom - Zvol.Slatina a BA
|
500,00 |
s DPH |
|
10.04.2017 |
Školiace stredisko - L+L, s.r.o. |
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
17004
|
Kontrola detských ihrísk v objekte ZŠ a MŠ
|
cenník |
s DPH |
|
10.04.2017 |
AMICE - vybavenie telocviční, Vladimír Micenko |
|
14.04.2017 |
|
|
Objednávka |
17005
|
Časopisy Filipko a Zornička
|
14,00 |
s DPH |
|
10.04.2017 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
|
12.04.2017 |
|
|
Zmluva |
Z O1-56589450940
|
Telekomunikačné služby - MŠ
|
cenník |
s DPH |
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5060/17___3794954830
|
Telefón
|
20,15 |
s DPH |
Z 9900688407
|
05.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
10.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5061/17___5794954821
|
Telefón
|
38,59 |
s DPH |
Z 4101112339911
|
05.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
10.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
6098/17 - 6123/17
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 4/2017
|
5 543,88 |
s DPH |
Zoznam
|
03.04.2017 |
Zoznam |
Zoznam |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5059/17___2017000015
|
Služby BOZP 02/2017
|
49,76 |
bez DPH |
Z Z/03/2010
|
31.03.2017 |
Alena Ondriašová |
10.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5058/17___2171063127
|
Vodné a stočné MŠ
|
88,45 |
s DPH |
Z 606201391
|
31.03.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
10.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5057/17____201701950
|
Odpadkový kôs, stoličky
|
116,40 |
s DPH |
17003
|
28.03.2017 |
A J Produkty a.s. |
29.03.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5055/17______6020640
|
Poistné
|
122,50 |
bez DPH |
Z 6020640
|
23.03.2017 |
D.A.S. Rechtsschutz AG |
16.03.2017 |
23.03.2017 |