|
|
Faktúra |
5082/17_____20160707
|
Logopedické služby
|
280,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
10.05.2017 |
Klinická logopédia s.r.o. |
23.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Objednávka |
17013
|
Seminár
|
20,00 |
bez DPH |
|
10.05.2017 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
11.05.2017 |
|
|
Objednávka |
17011
|
Revízia komínov
|
cenník |
s DPH |
|
09.05.2017 |
Radovan Jágerský - Kominárstvo |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5080/17___8795930456
|
Telefón
|
41,17 |
s DPH |
Z 4101112339911
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
12.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5081/17___4795930474
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
Z 9900688407
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
12.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5079/17____010170029
|
Prenájom rekreačného bazéna
|
120,00 |
s DPH |
Z Z/24/9/2015
|
05.05.2017 |
AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s.r.o. |
10.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
17008
|
Škola v prírode
|
1 440.00 |
bez DPH |
|
03.05.2017 |
Akadémia vzdelávania |
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
17010
|
Doprava - škola v prírode
|
680,00 |
s DPH |
|
03.05.2017 |
Vladimír Slavko |
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
17009
|
Škola v prírode - ubytovanie a strava
|
2 240,00 |
s DPH |
|
03.05.2017 |
Hotely mládeže Slovakia, a.s. |
|
05.05.2017 |
|
Faktúra |
6124/17 - 6158/17
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 5/2017
|
6 110,60 |
s DPH |
Zoznam
|
02.05.2017 |
Zoznam |
Zoznam |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5076/17_____70735407
|
Sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY
|
19,00 |
s DPH |
D1 kZ VK/09/12/094
|
26.04.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
28.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5078/17_______170090
|
Doprava Zv. Slatina - BA a späť
|
491,70 |
s DPH |
17006
|
26.04.2017 |
Školiace stredisko - L+L, s.r.o. |
28.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5077/17_____21708635
|
Odborná literatúra
|
90,78 |
s DPH |
|
26.04.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
27.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5074/17___8216004510
|
Časopisy Filipko a Zornička
|
14,10 |
s DPH |
17005
|
20.04.2017 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
20.04.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5075/17_____21706931
|
Odborná literatúra
|
46,45 |
s DPH |
|
20.04.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
21.04.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5073/17_____17100258
|
Tonery
|
554,63 |
s DPH |
Z RKZ30/12/14
|
18.04.2017 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
21.04.2017 |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5066/17_130001376024
|
El. energia ZŠ 4/17
|
676,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
12.04.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5067/17_130001376041
|
El. energia MŠ 4/17
|
106,00 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
12.04.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5069/17_____20171536
|
Systémová podpora URBIS (01.04.2017-30.06.2017)
|
45,00 |
s DPH |
Z U942/2012
|
12.04.2017 |
MADE spol. s r.o. |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5070/17___7318620708
|
Odber zemného plynu 4/17
|
1 775.00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
12.04.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
12.04.2017 |
12.04.2017 |