|
Zmluva |
Z 2000/963
|
Užívanie softwarového produktu - účtovný program
|
282,00 |
s DPH |
|
19.05.2017 |
REMEK, s.r.o. |
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5097/17_____13170026
|
Škola v prírode - ubytovanie a strava
|
2 240.00 |
s DPH |
17009
|
19.05.2017 |
Hotely mládeže Slovakia, a.s. |
29.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5093/17________05917
|
Revízia bleskozvodov
|
331,20 |
s DPH |
ZoS/19/3/13
|
16.05.2017 |
JEEL, s.r.o. |
24.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Objednávka |
17016
|
Preprava autobusom - Zvol.Slatina a Predná Hora
|
500,00 |
s DPH |
|
16.05.2017 |
Školiace stredisko - L+L, s.r.o. |
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5094/17________06017
|
Revízia el. spotrebičov
|
770,41 |
s DPH |
ZoS/19/3/13
|
16.05.2017 |
JEEL, s.r.o. |
24.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5092/17________05817
|
Revízia el. strojov
|
244,98 |
s DPH |
ZoS/19/3/13
|
16.05.2017 |
JEEL, s.r.o. |
24.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5095/17________06117
|
Revízia prúdovej záťaže
|
144,96 |
s DPH |
ZoS/19/3/13
|
16.05.2017 |
JEEL, s.r.o. |
24.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5096/17____217010757
|
Kancelársky materiál
|
181,11 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŚZvSLa/
|
16.05.2017 |
PAPERA s.r.o. |
24.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5088/17_130001376041
|
El. energia MŠ 5/17
|
106,00 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
15.05.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
15.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5091/17_______522017
|
Revízia detských ihrísk
|
150,00 |
bez DPH |
17004
|
15.05.2017 |
AMICE - vybavenie telocviční, Vladimír Micenko |
23.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5086/17___7175626563
|
Odber zemného plynu 5/17
|
1 775.00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
15.05.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
15.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5087/17_130001376024
|
El. energia ZŠ 5/17
|
676,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
15.05.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
15.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Objednávka |
17015
|
Revízia výťahu v MŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
ŽERIAVY - CEROVSKÝ, s.r.o. |
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5089/17_130001438702
|
El. energia ŠKD 5/17
|
19,00 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
15.05.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
15.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5085/17_____21709414
|
Odborná literatúra
|
45,05 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
23.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5084/17___3115172409
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
Z 1448971
|
12.05.2017 |
Marius Pedersen, a.s. |
23.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5090/17______0482017
|
Škola v prírode
|
1 440.00 |
bez DPH |
17008
|
12.05.2017 |
Akadémia vzdelávania |
12.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Objednávka |
17014
|
Čistenie kanalizácie
|
280,00 |
s DPH |
|
11.05.2017 |
AMSTAVBA, s.r.o. |
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5083/17___1158489631
|
Telefón
|
86,82 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
11.05.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
17012
|
Revízia plynových kotlov
|
cenník |
s DPH |
|
10.05.2017 |
Remonta, spol. s r.o. |
|
10.05.2017 |