|
|
Faktúra |
5114/17_130001376024
|
El. energia ZŠ 6/17
|
676,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
09.06.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
15.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5113/17___7238920165
|
Odber zemného plynu 6/17
|
1 775.00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
09.06.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
15.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5115/17_130001376041
|
El. energia MŠ 6/17
|
106,00 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
09.06.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
15.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5112/17_____20170190
|
Ekonomické služby
|
600,00 |
bez DPH |
Z MZ/14/06/2012
|
07.06.2017 |
Mesto Zvolen |
16.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5111/17___2017000022
|
Služby BOZP 05/2017
|
49,76 |
bez DPH |
Z Z/03/2010
|
07.06.2017 |
Alena Ondriašová |
16.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5110/17_______182017
|
Revízia komínov
|
87,00 |
bez DPH |
17011
|
07.06.2017 |
Radovan Jágerský - Kominárstvo |
21.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5109/17_____20160708
|
Logopedické služby
|
320,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
07.06.2017 |
Klinická logopédia s.r.o. |
19.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5108/17___1162774155
|
Telefón
|
84,76 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
07.06.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
19.06.2017 |
09.06.2017 |
|
Zmluva |
D3 kZ 6300141008
|
Dodávka plynu - dodatok č. 3
|
cenník |
s DPH |
|
05.06.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5107/17___3796907146
|
Telefón
|
20,35 |
s DPH |
Z 9900688407
|
02.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
19.06.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5106/17___1796907131
|
Telefón
|
43,50 |
s DPH |
Z 4101112339911
|
02.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
19.06.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
6159/17 - 6184/17
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 6/2017
|
5 544,83 |
s DPH |
Zoznam
|
01.06.2017 |
Zoznam |
Zoznam |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
5105/17___1705000499
|
Seminár - ŠJ
|
20,00 |
bez DPH |
|
01.06.2017 |
ArtEdu spol. s r.o. |
12.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5104/17___3115172821
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
Z 1448971
|
01.06.2017 |
Marius Pedersen, a.s. |
15.06.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5103/17_______170159
|
Doprava Zv. Slatina - Predná Hora a späť
|
479,60 |
s DPH |
17016
|
31.05.2017 |
Školiace stredisko - L+L, s.r.o. |
07.06.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5102/17____010170039
|
Prenájom rekreačného bazéna
|
180,00 |
s DPH |
Z Z/24/9/2015
|
30.05.2017 |
AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s.r.o. |
07.06.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5101/17______5082017
|
Seminár
|
20,00 |
bez DPH |
17013
|
26.05.2017 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
10.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5099/17_______332017
|
Doprava - škola v prírode
|
688,80 |
s DPH |
17010
|
24.05.2017 |
Vladimír Slavko |
25.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5100/17____170100329
|
Používanie SW - účtovný program
|
282,00 |
s DPH |
Z 2000/963
|
24.05.2017 |
REMEK, s.r.o. |
25.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5098/17______2017181
|
Čistenie kanalizácie
|
288,00 |
s DPH |
17013
|
23.05.2017 |
AMSTAVBA, s.r.o. |
25.05.2017 |
23.05.2017 |