|
Faktúra |
6185/17 - 6198/17
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 7-8/2017
|
2 636,03 |
s DPH |
Zoznam
|
11.07.2017 |
Zoznam |
Zoznam |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5133/17_____20172036
|
Učebnice Matematiky pre 3. ročník
|
24,64 |
s DPH |
Z 16001657
|
10.07.2017 |
AITEC, s.r.o. |
13.04.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
5132/17_____20172241
|
Učebnice Matematiky pre 2. ročník
|
14,96 |
s DPH |
Z 16001657
|
10.07.2017 |
AITEC, s.r.o. |
20.04.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
5131/17___1165415570
|
Telefón
|
83,10 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
10.07.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
13.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
5130/17___9797889315
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
Z 9900688407
|
07.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
13.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
5129/17___8797889299
|
Telefón
|
51,17 |
s DPH |
Z 4101112339911
|
07.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
13.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
17017
|
Maľovanie - ZŠ a ŠJ
|
14 000,00 |
bez DPH |
|
03.07.2017 |
Jozef Svoreň |
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
5128/17_____20160710
|
Logopedické služby
|
240,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
03.07.2017 |
Klinická logopédia s.r.o. |
13.07.2017 |
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
5127/17___9170001581
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
30.06.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5126/17_____21713751
|
Odborná literatúra
|
90,78 |
s DPH |
|
29.06.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
30.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5125/17___2017700167
|
Revízia výťahu v MŠ
|
48,00 |
s DPH |
17015
|
27.06.2017 |
ŽERIAVY - CEROVSKÝ, s.r.o. |
27.06.2017 |
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5124/17___2171135289
|
Vodné - MŠ
|
85,64 |
s DPH |
Z 606201391
|
26.06.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
27.06.2017 |
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5123/17___2171124492
|
Vodné - ZŠ
|
623,38 |
s DPH |
Z 606201391
|
15.06.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
21.06.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5121/17____511075111
|
Poistenie hnuteľných a nehnuteľných vecí
|
129,51 |
bez DPH |
PZ 511075111
|
15.06.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
27.06.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5122/17____511075108
|
Poistenie hnuteľných a nehnuteľných vecí
|
345,46 |
bez DPH |
PZ 511075111
|
15.06.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
27.06.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5120/17_____17100382
|
Tonery
|
385,20 |
s DPH |
Z RKZ30/12/14
|
14.06.2017 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
21.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5119/17_____21712874
|
Odborná literatúra
|
55,00 |
s DPH |
|
14.06.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
21.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5118/17_____21712120
|
Odborná literatúra
|
42,76 |
s DPH |
|
13.06.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
21.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5117/17_____21711075
|
Odborná literatúra
|
47,50 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
16.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5116/17_130001438702
|
El. energia ŠKD 6/17
|
19,00 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
09.06.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
15.06.2017 |
09.06.2017 |