|
|
Faktúra |
5153/17_____10170006
|
Maľovanie - ŠJ
|
2 695.67 |
bez DPH |
17017
|
16.08.2017 |
Jozef Svoreň |
21.08.2017 |
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5152/17_____10170005
|
Maľovanie - ZŠ
|
9 011.78 |
bez DPH |
17017
|
16.08.2017 |
Jozef Svoreň |
21.08.2017 |
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5151/17_____10170004
|
Maľovanie - ŠJ
|
2 621.32 |
bez DPH |
17017
|
16.08.2017 |
Jozef Svoreň |
21.08.2017 |
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5150/17___7278859770
|
Odber zemného plynu 8/17
|
1 775.00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
11.08.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
14.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5149/17_130001438702
|
El. energia ŠKD 8/17
|
19,00 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
11.08.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
14.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5148/17_130001376041
|
El. energia MŠ 8/17
|
106,00 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
11.08.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
14.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5147/17_130001376024
|
El. energia ZŠ 8/17
|
676,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
11.08.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
14.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5146/17___1168703607
|
Telefón
|
81,72 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
10.08.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
15.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5143/17___9798874903
|
Telefón
|
51,17 |
s DPH |
Z 4101112339911
|
09.08.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
15.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5144/17___1798874918
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
Z 9900688407
|
09.08.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
15.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5145/17___3115174451
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
Z 1448971
|
09.08.2017 |
Marius Pedersen, a.s. |
14.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5138/17_130001438702
|
El. energia ŠKD 7/17
|
19,00 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
13.07.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
14.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
5141/17______1720032
|
Revízia plynových kotlov v ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
17012
|
13.07.2017 |
Remonta, spol. s r.o. |
17.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
5139/17___7233952844
|
Odber zemného plynu 7/17
|
1 775.00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
13.07.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
14.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
5137/17_130001376041
|
El. energia MŠ 7/17
|
106,00 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
13.07.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
14.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
5140/17______1720030
|
Revízia plynových kotlov v MŠ
|
120,00 |
s DPH |
17012
|
13.07.2017 |
Remonta, spol. s r.o. |
17.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
5136/17_130001376024
|
El. energia ZŠ 7/17
|
676,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
13.07.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
14.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
5142/17___2017000027
|
Služby BOZP 06/2017
|
49,76 |
bez DPH |
Z Z/03/2010
|
13.07.2017 |
Alena Ondriašová |
17.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
5135/17_____20172516
|
Systémová podpora URBIS (01.07.2017-30.09.2017)
|
45,00 |
s DPH |
Z U942/2012
|
13.07.2017 |
MADE spol. s r.o. |
17.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
5134/17___3115174080
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
Z 1448971
|
12.07.2017 |
Marius Pedersen, a.s. |
17.07.2017 |
14.07.2017 |