|
|
Faktúra |
5182/17____170955236
|
Interiérové vybavenie - kontajnery
|
258,00 |
s DPH |
Z RKZ30/12/2014
|
20.09.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
27.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
17022
|
Učebnice Anglického jazyka
|
40,00 |
bez DPH |
|
19.09.2017 |
JUVENIA - EDUCATION, n.o. |
|
19.09.2017 |
|
Zmluva |
Z 02/2017_18
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (futbal)
|
162,00 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
Jaroslav Bošela |
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5179/17____511031515
|
Poistenie hnuteľných a nehnuteľných vecí
|
172,72 |
bez DPH |
PZ 511031515
|
18.09.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
27.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5180/17___4439004832
|
Poistenie žiakov ZŠ šk. rok 2017/2018
|
216,51 |
bez DPH |
PZ 4439004832
|
18.09.2017 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group |
18.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Zmluva |
PZ 443_9004832-3
|
Poistenie žiakov ZŠ, MŠ šk. rok 2017/2018
|
268,95 |
bez DPH |
|
18.09.2017 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5181/17___4439004833
|
Poistenie žiakov MŠ šk. rok 2017/2018
|
52,44 |
bez DPH |
PZ 4439004833
|
18.09.2017 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group |
18.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5178/17______2017031
|
Nerezové dosky do výdajných okien v šk. jedálni
|
99,60 |
s DPH |
17019
|
18.09.2017 |
MELBRA, s.r.o. |
21.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Zmluva |
Z 04/2017_18
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (futbal)
|
88,00 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
Futbalový klub Zvolenská Slatina, o.z. |
|
21.09.2017 |
|
|
Zmluva |
Z 03/2017_18
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (futbal, nohejbal)
|
156,00 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
Ing. Pavol Jančo |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5177/17________10617
|
Revízia el. zariadenia ZŠ
|
1 195.69 |
s DPH |
ZoS/19/3/13
|
12.09.2017 |
JEEL, s.r.o. |
21.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5176/17________10517
|
Revízia el. zariadenia MŠ
|
330,58 |
s DPH |
ZoS/19/3/13
|
12.09.2017 |
JEEL, s.r.o. |
21.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5170/17___7219021722
|
Odber zemného plynu 9/17
|
1 775.00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
11.09.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
12.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5172/17_____20170284
|
Ekonomické služby
|
600,00 |
bez DPH |
Z MZ/14/06/2012
|
11.09.2017 |
Mesto Zvolen |
18.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5167/17_130001376024
|
El. energia ZŠ 9/17
|
676,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
11.09.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
12.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5168/17_130001376041
|
El. energia MŠ 9/17
|
106,00 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
11.09.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
12.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5169/17_130001438702
|
El. energia ŠKD 9/17
|
19,00 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
11.09.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
12.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5171/17_______182017
|
Výroba a montáž výdajných okien v šk. jedálni
|
470,00 |
bez DPH |
17020
|
11.09.2017 |
Peter Ťavoda - Stolárstvo |
12.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5173/17___2172209115
|
Kancelársky materiál
|
14,17 |
s DPH |
Z 016/2010
|
11.09.2017 |
ŠEVT a.s. |
04.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5174/17_____21718325
|
Odborná literatúra
|
45,40 |
s DPH |
|
11.09.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
18.09.2017 |
11.09.2017 |