|
|
Faktúra |
5197/17___3115175993
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
Z 1448971
|
10.10.2017 |
Marius Pedersen, a.s. |
17.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5194/17_______170769
|
Kontrola a oprava PHP a požiarnych vodovodov
|
257,64 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
JOMA SEPO spol. s r.o. |
11.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5195/17_____20160711
|
Logopedické služby
|
320,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
09.10.2017 |
Klinická logopédia s.r.o. |
19.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5196/17___1173648649
|
Telefón
|
100,01 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
09.10.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
17.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5193/17___2172209815
|
Triedne knihy - CVČ
|
21,76 |
s DPH |
Z 016/2010
|
06.10.2017 |
ŠEVT a.s. |
27.09.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5192/17___5100895282
|
Telefón
|
20,00 |
s DPH |
Z 9900688407
|
06.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
11.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5191/17___6100895267
|
Telefón
|
53,26 |
s DPH |
Z 4101112339911
|
06.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
11.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
17026
|
Deratizácia
|
cenník |
bez DPH |
|
05.10.2017 |
Viera Kučerová - KOMA |
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5190/17___7401251344
|
Vyúčtovanie plynu - preplatok
|
-3 766.18 |
s DPH |
Z 6300141008
|
04.10.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
16.10.2017 |
04.10.2017 |
|
Faktúra |
6234/17 - 6263/17
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 10/2017
|
5 638.98 |
s DPH |
Zoznam
|
02.10.2017 |
Zoznam |
Zoznam |
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
17025
|
Práce servisného technika - PC
|
80,00 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
HossaBros, s.r.o. |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
17024
|
Náboje - Strelecký krúžok
|
190,80 |
s DPH |
|
29.09.2017 |
Miroslav Jahvodka |
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
17023
|
Prístup k on-line knihe Smernice a org. predpisy
|
cenník |
s DPH |
|
28.09.2017 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5188/17________11517
|
Porevízne opravy bleskozvodov na ZŠ a MŠ
|
330,02 |
s DPH |
ZoS/19/3/13
|
27.09.2017 |
JEEL, s.r.o. |
27.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5189/17_______174536
|
Učebnice Prvouky - 2. ročník
|
66,00 |
s DPH |
17021
|
27.09.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
27.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5186/17_____21720004
|
Odborná literatúra - MŠ
|
90,78 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
27.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5187/17____217020843
|
Kancelársky materiál
|
39,60 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
25.09.2017 |
PAPERA s.r.o. |
27.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5185/17______0117293
|
Učebnice Anglického jazyka
|
40,63 |
bez DPH |
17022
|
21.09.2017 |
JUVENIA - EDUCATION, n.o. |
27.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5184/17___2171214192
|
Vodné - MŠ
|
54,50 |
s DPH |
Z 606201391
|
21.09.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
27.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5183/17____217020475
|
Kancelársky materiál
|
70,59 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
20.09.2017 |
PAPERA s.r.o. |
27.09.2017 |
20.09.2017 |