|
|
Objednávka |
17030
|
Učebné pomôcky pre materskú školu
|
238,80 |
s DPH |
|
19.10.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
19.10.2017 |
|
|
Objednávka |
17029
|
Učebné pomôcky na chémiu
|
369,61 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA |
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5212/17____417003658
|
Materiál - vzdelávanie MŠ
|
846,87 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
17.10.2017 |
PAPERA s.r.o. |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5211/17_____17100681
|
Tonery
|
529,66 |
s DPH |
Z RKZ30/12/14
|
16.10.2017 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
19.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5210/17_____17100648
|
Školské pomôcky - HN
|
531,20 |
s DPH |
Z RKZ/26/02/15
|
13.10.2017 |
MEGGY s.r.o. |
19.10.2017 |
13.10.2017 |
|
Zmluva |
Z 06/2017_18
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (zápasy - stolný tenis)
|
80,00 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
Stolnotenisový oddiel |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5209/17________17109
|
Deratizácia
|
26,50 |
s DPH |
17026
|
13.10.2017 |
Viera Kučerová - KOMA |
17.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
17028
|
Oprava plyn. ohrievača v MŠ
|
cenník |
s DPH |
|
13.10.2017 |
Remonta, spol. s r.o. |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5207/17_____20170031
|
Práce servisného technika - PC
|
80,40 |
s DPH |
17025
|
12.10.2017 |
HossaBros, s.r.o. |
17.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5206/17______0782017
|
Náboje - Strelecký krúžok
|
190,80 |
s DPH |
17024
|
12.10.2017 |
Miroslav Jahvodka |
13.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5208/17_______380534
|
Oprava konvektomatu + čistiace prostriedky
|
78,62 |
s DPH |
17027
|
12.10.2017 |
LAWEX, spol. s r.o. |
17.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5200/17_130001376041
|
El. energia MŠ 10/17
|
106,00 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
11.10.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
13.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5199/17_130001376024
|
El. energia ZŠ 10/17
|
676,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
11.10.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
13.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5201/17_130001438702
|
El. energia ŠKD 10/17
|
19,00 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
11.10.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
13.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5202/17___7185722978
|
Odber zemného plynu 10/17
|
1 775.00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
11.10.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
13.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5203/17_____20173366
|
Systémová podpora URBIS (01.10.2017-31.12.2017)
|
45,00 |
s DPH |
Z U942/2012
|
11.10.2017 |
MADE spol. s r.o. |
13.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5204/17_____21720842
|
Odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
11.10.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
13.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5198/17_____17100647
|
Tonery
|
874,98 |
s DPH |
Z RKZ30/12/14
|
11.10.2017 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5205/17____171055723
|
Interiérové vybavenie - lavičky
|
108,00 |
s DPH |
Z RKZ30/12/2014
|
11.10.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
13.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Objednávka |
17027
|
Oprava konvektomatu + čistiace prostriedky
|
100,00 |
s DPH |
|
10.10.2017 |
LAWEX, spol. s r.o. |
|
10.10.2017 |