Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5230/17_____21723080 Odborná literatúra 45,76 s DPH 13.11.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 15.11.2017 13.11.2017
Faktúra 5231/17____217024324 Kancelársky materiál - MŠ 13,71 s DPH Z SKBB09/ZŠZvSLat/ 13.11.2017 PAPERA s.r.o. 14.11.2017 13.11.2017
Faktúra 5227/17_130001376041 El. energia MŠ 11/17 106,00 s DPH Z 12213536, D 1300032904 13.11.2017 Stredoslovenská energetika, a.s. 14.11.2017 13.11.2017
Faktúra 5229/17___7298853687 Odber zemného plynu 11/17 1 775.00 s DPH Z 6300141008 13.11.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.11.2017 13.11.2017
Faktúra 5237/17____170200031 Laminátory a rádiá 290,00 s DPH 17039 13.11.2017 HITECH ELEKTRONIK, Igor Lietava 14.11.2017 13.11.2017
Faktúra 5226/17_130001376024 El. energia ZŠ 11/17 676,00 s DPH Z 12213174, D 1300032884 13.11.2017 Stredoslovenská energetika, a.s. 14.11.2017 13.11.2017
Faktúra 5236/17______2017292 Učebnice Matematiky 36,00 s DPH 17038 13.11.2017 MUSICA LITURGICA, s.r.o. 16.11.2017 13.11.2017
Faktúra 5239/17_____17200107 Pracovné oblečenie a obuv - ZŠ 218,05 s DPH 17035 13.11.2017 Ing. Vladimír Petriska, BORTEX 21.11.2017 13.11.2017
Faktúra 5238/17_____17200108 Pracovné oblečenie a obuv - ŠJ 289,30 s DPH 17036 13.11.2017 Ing. Vladimír Petriska, BORTEX 21.11.2017 13.11.2017
Objednávka 17044 Pracovné oblečenie a obuv cenník s DPH 13.11.2017 Ing. Vladimír Petriska, BORTEX 15.11.2017
Faktúra 5240/17_____17100736 Držiak na projektor 69,60 s DPH Z RKZ30/12/14 13.11.2017 Smart Computer, spol. s r.o. 14.11.2017 13.11.2017
Faktúra 5241/17______1242017 Detská posteľná bielizeň - MŠ 348,00 s DPH 17040 13.11.2017 Ján Hanula - HATEX 21.11.2017 13.11.2017
Faktúra 5242/17_____21724381 Odborná literatúra 43,66 s DPH 13.11.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 21.11.2017 13.11.2017
Faktúra 5224/17___3115176605 Vývoz kuchynského odpadu 48,00 s DPH Z 1448971 10.11.2017 Marius Pedersen, a.s. 21.11.2017 13.11.2017
Faktúra 5225/17____417004410 Kancelársky materiál - MŠ 5,26 s DPH Z SKBB09/ZŠZvSLat/ 10.11.2017 PAPERA s.r.o. 14.11.2017 13.11.2017
Objednávka 17043 Dávkovače na mydlo - MŠ cenník s DPH 10.11.2017 Ptáček - veľkoobchod, a.s. 10.11.2017
Objednávka 17042 Materiál - MŠ 410,40 s DPH 09.11.2017 Baribal s.r.o. 09.11.2017
Faktúra 5221/17_____20170712 Logopedické služby 430,00 bez DPH Z 24/10/2014 09.11.2017 Klinická logopédia s.r.o. 24.11.2017 09.11.2017
Faktúra 5222/17___3102757090 Telefón 71,17 s DPH Z 4101112339911 09.11.2017 Slovak Telekom a.s. 16.11.2017 09.11.2017
Faktúra 5223/17___4102757099 Telefón 20,00 s DPH Z 9900688407 09.11.2017 Slovak Telekom a.s. 16.11.2017 09.11.2017
zobrazené záznamy: 2881-2900/3269