|
|
Faktúra |
5270/17_130001593752
|
El. energia ZŠ 12/17
|
676,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
13.12.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5269/17___7185765561
|
Odber zemného plynu 12/17
|
1 784.00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
13.12.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5271/17_130001593953
|
El. energia MŠ 12/17
|
106,00 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
13.12.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5272/17_130001593944
|
El. energia ŠKD 12/17
|
19,00 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
13.12.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5273/17_____21808675
|
Plachty s gumou - MŠ
|
358,00 |
s DPH |
17053
|
13.12.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5274/17_____21808669
|
Kreatívny materiál - ŠKD
|
41,67 |
s DPH |
17054
|
13.12.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5275/17_____20170358
|
Ekonomické služby
|
600,00 |
bez DPH |
Z MZ/14/06/2012
|
13.12.2017 |
Mesto Zvolen |
14.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5276/17____220170941
|
Vzdelávací materiál - MŠ
|
389,60 |
s DPH |
17055
|
13.12.2017 |
Baribal s.r.o. |
14.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5277/17_____21808951
|
Kreatívny materiál - ŠKD
|
26,70 |
s DPH |
17056
|
13.12.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
14.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5279/17___2171285183
|
Vodné - ZŠ
|
694,82 |
s DPH |
Z 606201391
|
13.12.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
19.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
17061
|
Oprava výťahu + revízia - MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
ŽERIAVY - CEROVSKÝ, s.r.o. |
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
17060
|
Výmena skla na okne - MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
12.12.2017 |
MELBRA, s.r.o. |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5267/17_____20170715
|
Logopedické služby
|
420,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
11.12.2017 |
Klinická logopédia s.r.o. |
15.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5268/17___3115177034
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
Z 1448971
|
11.12.2017 |
Marius Pedersen, a.s. |
14.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
17059
|
Materiál - ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
11.12.2017 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
11.12.2017 |
|
Zmluva |
DZ 11122017
|
Darovacia zmluva - Plavecké pomôcky
|
500,00 |
bez DPH |
|
11.12.2017 |
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
|
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
17058
|
Spotrebný materiál
|
60,00 |
s DPH |
|
08.12.2017 |
Ing. Ľubica Lazová |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5266/17___1178724750
|
Telefón
|
89,78 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
08.12.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
15.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5260/17_____21808075
|
Materiál - ŠKD
|
522,21 |
s DPH |
17050
|
04.12.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
07.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5262/17_____21808247
|
Kancelársky a kreatívny materiál
|
49,50 |
s DPH |
17045
|
04.12.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
07.12.2017 |
04.12.2017 |