|
|
Faktúra |
5297/17___9180023309
|
El. energia ZŠ - vyúčtovanie 2017
|
9,21 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
29.12.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
22.01.2018 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5298/17___9180023613
|
El. energia MŠ - vyúčtovanie 2017
|
135,10 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
29.12.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
22.01.2018 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5299/17___9180023201
|
El. energia ŠKD - vyúčtovanie 2017
|
47,62 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
29.12.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
22.01.2018 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5300/17___7452147938
|
Odber zemného plynu - vyúčtovanie 2017
|
-361,46 |
s DPH |
Z 6300141008
|
29.12.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
29.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5294/17___8200004800
|
Telefón
|
81,17 |
s DPH |
Z 4101112339911
|
29.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
15.01.2018 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5289/17_______270142
|
Korkové nástenky
|
712,63 |
s DPH |
17064
|
28.12.2017 |
Deoline Group s.r.o. |
28.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5288/17_______380724
|
Mäsoklát - ŠJ
|
372,60 |
s DPH |
17063
|
27.12.2017 |
LAWEX, spol. s r.o. |
27.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5286/17______2017051
|
Výmena skla na okne - MŠ
|
96,00 |
s DPH |
17060
|
19.12.2017 |
MELBRA, s.r.o. |
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5284/17___2017700356
|
Oprava výťahu + revízia - MŠ
|
192,00 |
s DPH |
17061
|
19.12.2017 |
ŽERIAVY - CEROVSKÝ, s.r.o. |
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5285/17___2017000048
|
Služby BOZP 11-12/2017
|
99,52 |
bez DPH |
Z Z/03/2010
|
19.12.2017 |
Alena Ondriašová |
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5287/17_______170253
|
Plavecké pomôcky
|
510,77 |
s DPH |
17062
|
19.12.2017 |
ARONET, s.r.o. |
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
17065
|
Skriňa + renovácia drevostola - ŠJ
|
340,00 |
bez DPH |
|
19.12.2017 |
Peter Ťavoda - Stolárstvo |
|
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
17064
|
Korkové nástenky
|
700,00 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
Deoline Group s.r.o. |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
17063
|
Mäsoklát - ŠJ
|
370,00 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
LAWEX, spol. s r.o. |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5283/17___2308039440
|
Materiál - ŠJ
|
510,26 |
s DPH |
17059
|
15.12.2017 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
19.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5280/17___2172210844
|
Vysvedčenia
|
60,00 |
s DPH |
Z 016/2010
|
14.12.2017 |
ŠEVT a.s. |
07.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
17062
|
Plavecké pomôcky
|
500,00 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
ARONET, s.r.o. |
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5282/17___2171288879
|
Vodné - MŠ
|
89,35 |
s DPH |
Z 606201391
|
14.12.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
19.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5281/17___2017110436
|
Spotrebný materiál
|
58,01 |
s DPH |
17058
|
14.12.2017 |
Ing. Ľubica Lazová |
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5278/17_______2171622
|
Vzdelávacie pomôcky pre MŠ
|
78,00 |
s DPH |
17057
|
13.12.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
19.12.2017 |
13.12.2017 |