|
|
Faktúra |
5005/18______0022018
|
Oprava konvektomatu
|
456,00 |
bez DPH |
18002
|
16.01.2018 |
Peter Majerčík - ELOP |
22.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Objednávka |
18005
|
Knihy - Súťaž Šal. Maťko
|
15,90 |
bez DPH |
|
16.01.2018 |
Dom Matice slovenskej |
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5004/18____720180293
|
Právo používať aktuálnu verziu (01/18 - 12/18)
|
268,80 |
s DPH |
Z
|
15.01.2018 |
Vema, s.r.o. |
24.01.2018 |
15.01.2018 |
|
Zmluva |
Z 01/2018
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (zápasy - stolný tenis)
|
70,00 |
s DPH |
|
13.01.2018 |
Stolnotenisový oddiel |
|
16.01.2018 |
|
|
Objednávka |
18004
|
Odborná literatúra
|
cenník |
s DPH |
|
10.01.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5003/18_____20180002
|
Oprava tabletu
|
62,00 |
s DPH |
18001
|
10.01.2018 |
HossaBros, s.r.o. |
16.01.2018 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5001/18___4414030144
|
Poistenie počítača na testovanie žiakov
|
73,45 |
bez DPH |
Z 6 578 529 880
|
08.01.2018 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
16.01.2018 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5002/18_____20180416
|
Systémová podpora URBIS (01.01.2018-31.03.2018)
|
45,00 |
s DPH |
Z U942/2012
|
08.01.2018 |
MADE spol. s r.o. |
16.01.2018 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6001/18 - 6033/18
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 1/2018
|
10 251.05 |
s DPH |
Zoznam
|
08.01.2018 |
Zoznam |
Zoznam |
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18002
|
Oprava konvektomatu
|
450,00 |
bez DPH |
|
08.01.2018 |
Peter Majerčík - ELOP |
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
18003
|
Odborný seminár - Správa registratúry (24.01.2018)
|
39,00 |
bez DPH |
|
08.01.2018 |
Asociácia správcov registratúry |
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
18001
|
Oprava tabletu
|
60,00 |
s DPH |
|
05.01.2018 |
HossaBros, s.r.o. |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5296/17___1181035073
|
Telefón
|
82,86 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
29.12.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
15.01.2018 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5290/17_____17100887
|
Tonery
|
635,82 |
s DPH |
Z RKZ30/12/14
|
29.12.2017 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
29.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5291/17_______272017
|
Skriňa + renovácia drevostola - ŠJ
|
340,00 |
bez DPH |
17065
|
29.12.2017 |
Peter Ťavoda - Stolárstvo |
29.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5292/17_____20170718
|
Logopedické služby
|
360,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
29.12.2017 |
Klinická logopédia s.r.o. |
15.01.2018 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5293/17___8200004816
|
Telefón
|
30,00 |
s DPH |
Z 9900688407
|
29.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
15.01.2018 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5265/17___7104642972
|
Telefón
|
81,17 |
s DPH |
Z 4101112339911
|
29.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5295/17___3115178211
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
Z 1448971
|
29.12.2017 |
Marius Pedersen, a.s. |
15.01.2018 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5301/17___5041702678
|
Finančný spravodajca - vyúčt. 2017
|
7,45 |
s DPH |
Z
|
29.12.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
24.01.2018 |
29.12.2017 |