|
|
Faktúra |
5018/18_131400908544
|
El. energia MŠ 2/18
|
96,00 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
13.02.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
14.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5019/18___2018002774
|
Kancelársky materiál - MŠ
|
384,42 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
13.02.2018 |
PAPERA s.r.o. |
14.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5017/18___7209154039
|
Odber zemného plynu 2/18
|
1 357,00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
13.02.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
14.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18009
|
Vlajky SR a EÚ
|
98,40 |
s DPH |
|
12.02.2018 |
2U spol. s r.o. |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5024/18_______022620
|
Vlajky SR a EÚ
|
98,40 |
s DPH |
18009
|
12.02.2018 |
2U spol. s r.o. |
23.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5014/18___1183547045
|
Telefón
|
86,10 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
09.02.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
16.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5013/18___3115180378
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
Z 1448971
|
09.02.2018 |
Marius Pedersen, a.s. |
16.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5012/18_____20180701
|
Logopedické služby 1/18
|
530,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
08.02.2018 |
Klinická logopédia s.r.o. |
16.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5010/18___8201958643
|
Telefón
|
81,17 |
s DPH |
Z 4101112339911
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
16.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5011/18___8201958659
|
Telefón
|
30,00 |
s DPH |
Z 9900688407
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
16.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18007
|
Časopis SLÁVIK 2018
|
2,50 |
s DPH |
|
06.02.2018 |
ARES spol. s r.o. |
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18008
|
Poštové poukážky
|
77,00 |
s DPH |
|
06.02.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18006
|
Odborný seminár - Účtovanie v r. 2018 (07.03.2018)
|
39,00 |
bez DPH |
|
02.02.2018 |
RVC Martin |
|
02.02.2018 |
|
Faktúra |
6034/18 - 6059/18
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 2/2018
|
4 241.40 |
s DPH |
Zoznam
|
01.02.2018 |
Zoznam |
Zoznam |
16.03.2018 |
|
|
Zmluva |
ZoS 30012018
|
Prenájom rekreačného bazéna
|
400,00 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s.r.o. |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5009/18_____18010083
|
Odborný seminár - Správa registratúry (24.01.2018)
|
39,00 |
bez DPH |
18003
|
25.01.2018 |
Asociácia správcov registratúry |
16.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Zmluva |
RKZ 24012018
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
cenník |
s DPH |
|
24.01.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5008/18________12018
|
Knihy - Súťaž Šal. Maťko
|
15,90 |
bez DPH |
18005
|
23.01.2018 |
Dom Matice slovenskej |
24.01.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5007/18_____21800345
|
Odborná literatúra
|
150,40 |
s DPH |
18004
|
18.01.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
24.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5006/18___7254026969
|
Odber zemného plynu 1/18
|
1 357.00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
17.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
22.01.2018 |
17.01.2018 |