Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5033/18___8203929826 Telefón 81,17 s DPH Z 4101112339911 06.03.2018 Slovak Telekom a.s. 16.03.2018 06.03.2018
Faktúra 6060/18 - 6088/18 Faktúry za potraviny - ŠJ 3/2018 5 677,62 s DPH Zoznam 05.03.2018 Zoznam Zoznam 17.04.2018
Objednávka 18013 Vzdelávacie pomôcky pre MŠ 65,00 s DPH 28.02.2018 NOMILAND, s.r.o. 28.02.2018
Objednávka 18012 Oprava kopírovacieho stroja 270,00 s DPH 27.02.2018 COPYLINE, s.r.o. 27.02.2018
Faktúra 5026/18_____21803813 Odborná literatúra MŠ 90,78 s DPH 18004 26.02.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 27.02.2018 26.02.2018
Faktúra 5029/18____121800426 Prenájom tabletov 25,20 s DPH Z 2015/1249 26.02.2018 DATALAN, a.s. 02.03.2018 26.02.2018
Faktúra 5025/18_____21802939 Odborná literatúra ZŠ 46,10 s DPH 18004 26.02.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 27.02.2018 26.02.2018
Faktúra 5027/18___2018000005 Služby BOZP 1/18 49,76 bez DPH Z Z/03/2010 26.02.2018 Alena Ondriašová 27.02.2018 26.02.2018
Faktúra 5028/18____201800516 Magnetky pre MŠ 364,61 s DPH 18010 26.02.2018 Maquita s.r.o. 27.02.2018 26.02.2018
Faktúra 5032/18___9001099243 Poštové poukážky - ZŠ 32,87 s DPH 18008 26.02.2018 Slovenská pošta, a.s. 02.03.2018 26.02.2018
Faktúra 5030/18______6020640 Poistné 122,50 bez DPH Z 6020640 26.02.2018 D.A.S. Rechtsschutz AG 02.03.2018 26.02.2018
Faktúra 5031/18___9001099215 Poštové poukážky - ŠJ 43,67 s DPH 18008 26.02.2018 Slovenská pošta, a.s. 02.03.2018 26.02.2018
Objednávka 18011 Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou cenník bez DPH 19.02.2018 RG.F s.r.o. 19.03.2018
Faktúra 5023/18____201801361 Sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY 19,00 s DPH D1 kZ VK/09/12/094 16.02.2018 KOMENSKY, s.r.o. 20.02.2018 16.02.2018
Faktúra 5022/18_____40180265 Čistiace prostriedky 393,05 s DPH Z RKZ19/12/14 16.02.2018 Ing. Jozef Gatial 20.02.2018 16.02.2018
Objednávka 18010 Magnetky pre MŠ 365,00 s DPH 15.02.2018 Maquita s.r.o. 15.02.2018
Faktúra 5020/18_____21802207 Odborná literatúra 46,80 s DPH 18004 14.02.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 16.02.2018 14.02.2018
Faktúra 5021/18___4414035221 Poistenie interak. tabúľ, SW, projektorov 117,65 bez DPH Z 6 578 995 304 14.02.2018 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 20.02.2018 14.02.2018
Faktúra 5015/18_133900898335 El. energia ŠKD 2/18 24,00 s DPH Z 13041963, D 1300032923 13.02.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 14.02.2018 13.02.2018
Faktúra 5016/18_132000696376 El. energia ZŠ 2/18 635,00 s DPH Z 12213174, D 1300032884 13.02.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 14.02.2018 13.02.2018
zobrazené záznamy: 2741-2760/3269