|
Zmluva |
Z 511105219
|
Poistenie hnuteľného majetku ZŠ a MŠ
|
280,85 |
s DPH |
|
15.03.2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18015
|
Policové regály
|
321,60 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
A J Produkty a.s. |
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18014
|
Učebnice slov.enského jazyka
|
cenník |
s DPH |
|
13.03.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5050/18____720180709
|
Ekonomické služby
|
63,60 |
s DPH |
Z
|
13.03.2018 |
Vema, s.r.o. |
21.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5049/18_____18100153
|
Tonery
|
837,92 |
s DPH |
Z RKZ30/12/14
|
13.03.2018 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
21.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5048/18_____21813274
|
Vzdelávacie pomôcky pre MŠ
|
64,94 |
s DPH |
18013
|
13.03.2018 |
NOMILAND, s.r.o. |
21.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5042/18_132000696376
|
El. energia ZŠ 3/18
|
635,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
12.03.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
14.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5045/18_____20180065
|
Ekonomické služby
|
600,00 |
bez DPH |
Z MZ/14/06/2012
|
12.03.2018 |
Mesto Zvolen |
14.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5043/18_131400908544
|
El. energia MŠ 3/18
|
96,00 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
12.03.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
14.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5041/18___7239111661
|
Odber zemného plynu 3/18
|
1 357.00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
12.03.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
14.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5044/18_133900898335
|
El. energia ŠKD 3/18
|
24,00 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
12.03.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
14.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5047/18_______180050
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
274,00 |
s DPH |
18012
|
12.03.2018 |
COPYLINE, s.r.o. |
14.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5046/18___6568259338
|
Poistenie notebookov
|
51,57 |
bez DPH |
Z 6 568 259 338
|
12.03.2018 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
16.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5040/18_____18100059
|
Školské pomôcky - HN
|
381,80 |
s DPH |
Z RKZ/26/02/15
|
09.03.2018 |
MEGGY s.r.o. |
16.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5039/18___1020180017
|
Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou
|
100,00 |
bez DPH |
18011
|
09.03.2018 |
RG.F s.r.o. |
20.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5038/18_____07032018
|
Školenie - ŠJ, účtovníctvo
|
39,00 |
bez DPH |
18006
|
09.03.2018 |
RVC Martin |
02.02.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5037/18___3115180769
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
Z 1448971
|
08.03.2018 |
Marius Pedersen, a.s. |
16.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5035/18___1186117827
|
Telefón
|
90,66 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
07.03.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
16.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5036/18_____20180704
|
Logopedické služby 2/18
|
220,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
07.03.2018 |
Klinická logopédia s.r.o. |
21.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5034/18___8203929842
|
Telefón
|
30,00 |
s DPH |
Z 9900688407
|
06.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
16.03.2018 |
06.03.2018 |