|
|
Faktúra |
5063/18___1188684521
|
Telefón
|
84,37 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
09.04.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
17.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5071/18_____20181363
|
Systémová podpora URBIS (01.04.2018-30.06.2018)
|
45,00 |
s DPH |
Z U942/2012
|
09.04.2018 |
MADE spol. s r.o. |
09.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5072/18____511105219
|
Poistenie hnuteľného majetku ZŠ a MŠ
|
211,61 |
bez DPH |
Z 511105219
|
09.04.2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
09.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5073/18___2018000009
|
Služby BOZP 2,3/18
|
99,52 |
bez DPH |
Z Z/03/2010
|
09.04.2018 |
Alena Ondriašová |
17.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5074/18____2018008153
|
Kancelársky materiál
|
244,31 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
09.04.2018 |
PAPERA s.r.o. |
20.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5060/18___8205913673
|
Telefón
|
81,17 |
s DPH |
Z 4101112339911
|
06.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
17.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5061/18___8205913692
|
Telefón
|
30,00 |
s DPH |
Z 9900688407
|
06.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
17.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5062/18_______181003
|
Učebnice slovenského jazyka
|
131,60 |
s DPH |
18014
|
06.04.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
09.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5059/18________22018
|
Členské 2018
|
20,00 |
bez DPH |
|
05.04.2018 |
Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou |
09.04.2018 |
05.04.2018 |
|
Faktúra |
6089/18 - 6123/18
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 4/2018
|
7 161,16 |
s DPH |
Zoznam
|
04.04.2018 |
Zoznam |
Zoznam |
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18016
|
Deratizácia
|
30,00 |
bez DPH |
|
03.04.2018 |
Viera Kučerová - KOMA |
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5058/18____201802143
|
Policové regály
|
321,60 |
s DPH |
18015
|
29.03.2018 |
A J Produkty a.s. |
29.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5057/18___1018030337
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2018
|
9,36 |
s DPH |
Z ZO/2018Z9789
|
27.03.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5056/18_____18100188
|
Tonery
|
206,76 |
s DPH |
Z RKZ30/12/14
|
26.03.2018 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
27.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5055/18___2181060801
|
Vodné MŠ
|
131,15 |
s DPH |
Z 606201391
|
22.03.2018 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
26.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Zmluva |
Z ZO/2018Z9789
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov
|
36.00/mesačne |
s DPH |
|
22.03.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5054/18____010180024
|
Prenájom rekreačného bazéna
|
400,00 |
s DPH |
Z 30012018
|
21.03.2018 |
AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s.r.o. |
26.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5053/18_____01139281
|
Časopis SLÁVIK 2018
|
2,50 |
s DPH |
18007
|
19.03.2018 |
ARES spol. s r.o. |
20.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5052/18_____18100163
|
Počítače
|
1 272.00 |
s DPH |
Z RKZ30/12/14
|
16.03.2018 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
20.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5051/18_____18100162
|
Oprava počítačov
|
690,80 |
s DPH |
Z RKZ30/12/14
|
16.03.2018 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
20.03.2018 |
16.03.2018 |