|
|
Faktúra |
5079/18___8207910878
|
Telefón
|
81,17 |
s DPH |
Z 4101112339911
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
11.05.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18024
|
Spevnená plocha - MŠ
|
cenník |
s DPH |
|
07.05.2018 |
VAROX, s.r.o. |
|
07.05.2018 |
|
Faktúra |
6124/18 - 6149/18
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 5/2018
|
6 299.63 |
s DPH |
Zoznam
|
03.05.2018 |
Zoznam |
Zoznam |
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18022
|
Výučbové pomôčky - MŠ
|
cenník |
s DPH |
|
03.05.2018 |
TEASHOP, s.r.o. |
|
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18021
|
Taniere a poháre do ŠJ
|
cenník |
s DPH |
|
03.05.2018 |
Róbert Otiepka LURO |
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5078/18_____21804048
|
Oprava kosačky
|
63,00 |
s DPH |
18019
|
03.05.2018 |
UNIAGRO s.r.o. |
09.05.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18020
|
Kosačky + príslušenstvo
|
cenník |
s DPH |
|
30.04.2018 |
UNIAGRO s.r.o. |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5077/18___2018104032
|
Spotrebný materiál
|
58,78 |
s DPH |
18018
|
24.04.2018 |
Ing. Ľubica Lazová |
24.04.2018 |
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18019
|
Oprava kosačky
|
cenník |
s DPH |
|
23.04.2018 |
UNIAGRO s.r.o. |
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18018
|
Spotrebný materiál
|
58,78 |
s DPH |
|
17.04.2018 |
Ing. Ľubica Lazová |
|
17.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18017
|
Doprava
|
cenník |
s DPH |
|
16.04.2018 |
Radomír Čekan - CK ČEKAN |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5076/18________18053
|
Deratizácia
|
29,20 |
bez DPH |
18016
|
13.04.2018 |
Viera Kučerová - KOMA |
20.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5075/18_____18100226
|
Počítače
|
2 304.00 |
s DPH |
Z RKZ30/12/14
|
11.04.2018 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
20.04.2018 |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5070/18___1018040659
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2018
|
36,00 |
s DPH |
Z ZO/2018Z9789
|
09.04.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
09.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5064/18_____20180706
|
Logopedické služby 3/18
|
390,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
09.04.2018 |
Klinická logopédia s.r.o. |
20.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5065/18___3115181892
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
Z 1448971
|
09.04.2018 |
Marius Pedersen, a.s. |
20.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5066/18___7229150150
|
Odber zemného plynu 4/18
|
1 357.00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
09.04.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
13.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5067/18_132000696376
|
El. energia ZŠ 4/18
|
635,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
09.04.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
13.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5068/18_131400908544
|
El. energia MŠ 4/18
|
96,00 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
09.04.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
13.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5069/18_133900898335
|
El. energia ŠKD 4/18
|
24,00 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
09.04.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
13.04.2018 |
09.04.2018 |