Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5092/18_____18100300 Tonery 664,18 s DPH Z RKZ30/12/14 11.05.2018 Smart Computer, spol. s r.o. 15.05.2018 11.05.2018
Faktúra 5091/18_____18200037 Pracovné oblečenie a obuv - ŠJ 199,82 s DPH 18023 11.05.2018 Ing. Vladimír Petriska, BORTEX 11.05.2018 11.05.2018
Faktúra 5090/18______2018005 Výučbové pomôčky - MŠ 953,18 s DPH 18022 11.05.2018 TEASHOP, s.r.o. 11.05.2018 11.05.2018
Faktúra 5093/18_____40180744 Čistiace prostriedky 445,51 s DPH Z RKZ19/12/14 11.05.2018 Ing. Jozef Gatial 15.05.2018 11.05.2018
Objednávka 18027 Ubytovanie - Škola v prírode cenník bez DPH 11.05.2018 Športcentrum Lučivná, s.r.o. 11.05.2018
Faktúra 5094/18_______022661 Smútočná vlajka 51,34 s DPH 18025 11.05.2018 2U spol. s r.o. 11.05.2018 11.05.2018
Objednávka 18028 Škola v prírode 1 140,00 s DPH 11.05.2018 Akadémia vzdelávania 11.05.2018
Objednávka 18026 Revízia detských ihrísk cenník s DPH 10.05.2018 Ján Mandzák 10.05.2018
Faktúra 5083/18___3115182420 Vývoz kuchynského odpadu 48,00 s DPH Z 1448971 09.05.2018 Marius Pedersen, a.s. 15.05.2018 09.05.2018
Objednávka 18025 Vlajky SR a EÚ 51,34 s DPH 09.05.2018 2U spol. s r.o. 09.05.2018
Faktúra 5081/18___1191281366 Telefón 86,34 s DPH Z e011-7ZWF136 09.05.2018 O2 Slovakia, s.r.o. 11.05.2018 09.05.2018
Faktúra 5082/18_______180961 Učebnice slovenského jazyka 129,40 s DPH 18014 09.05.2018 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 15.05.2018 09.05.2018
Faktúra 5089/18_133900898335 El. energia ŠKD 5/18 24,00 s DPH Z 13041963, D 1300032923 09.05.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 09.05.2018 09.05.2018
Faktúra 5088/18_131400908544 El. energia MŠ 5/18 96,00 s DPH Z 12213536, D 1300032904 09.05.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 09.05.2018 09.05.2018
Faktúra 5087/18_132000696376 El. energia ZŠ 5/18 635,00 s DPH Z 12213174, D 1300032884 09.05.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 09.05.2018 09.05.2018
Faktúra 5086/18___7249116021 Odber zemného plynu 5/18 1 357.00 s DPH Z 6300141008 09.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.05.2018 09.05.2018
Faktúra 5085/18___1018050365 Výkon zodpovednej osoby 5/2018 36,00 s DPH Z ZO/2018Z9789 09.05.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 09.05.2018 09.05.2018
Faktúra 5084/18_____20180709 Logopedické služby 4/18 280,00 bez DPH Z 24/10/2014 09.05.2018 Klinická logopédia s.r.o. 22.05.2018 09.05.2018
Faktúra 5080/18___8207910895 Telefón 30,00 s DPH Z 9900688407 07.05.2018 Slovak Telekom a.s. 11.05.2018 07.05.2018
Objednávka 18023 Pracovné oblečenie a obuv - ŠJ cenník s DPH 07.05.2018 Ing. Vladimír Petriska, BORTEX 07.05.2018
zobrazené záznamy: 2661-2680/3269