|
|
Faktúra |
5105/18________05618
|
Revízia el. spotrebičov, strojov, bleskozvodov - ZŠ, ŠJ
|
1 037.66 |
s DPH |
ZoS/19/3/13
|
30.05.2018 |
JEEL, s.r.o. |
05.06.2018 |
30.05.2018 |
|
Zmluva |
Z SOÚ/25/05/2018-KOM
|
Zmluva o spracúvaní os. údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
25.05.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5104/18____2018011874
|
Kancelársky materiál
|
12,31 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
25.05.2018 |
PAPERA s.r.o. |
30.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5103/18______0532017
|
Škola v prírode
|
1 140.00 |
s DPH |
18028
|
25.05.2018 |
Akadémia vzdelávania |
28.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Z SOÚ_LS/25/05/2018
|
Zmluva o spracúvaní os. údajov - služby logopedickej staroslivosti
|
|
bez DPH |
|
25.05.2018 |
Klinická logopédia s.r.o. |
|
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18031
|
Maľovanie tried
|
7 000.00 |
bez DPH |
|
25.05.2018 |
Ľubomír Svoreň |
|
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Z SOÚ_BOZP/25/05/2018
|
Zmluva o spracúvaní os. údajov - služby BOZP
|
|
bez DPH |
|
25.05.2018 |
Alena Ondriašová |
|
30.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Z SOÚ_PO/25/05/2018
|
Zmluva o spracúvaní os. údajov - služby požiarnej ochrany
|
|
bez DPH |
|
25.05.2018 |
JOMA SEPO spol. s r.o. |
|
30.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Z SOÚ24/05/2018
|
Spracúvanie osobných údajov
|
|
s DPH |
|
24.05.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5101/18____2018011452
|
Kancelársky materiál
|
52,69 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
23.05.2018 |
PAPERA s.r.o. |
30.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5102/18____180552906
|
Kontajnery
|
516,00 |
s DPH |
Z RKZ30/12/2014
|
23.05.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
24.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5098/18_____21805044
|
Kosačky + príslušenstvo
|
993,02 |
s DPH |
18020
|
22.05.2018 |
UNIAGRO s.r.o. |
24.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5099/18___1201801375
|
Učebnice Matematiky pre 1. ročník
|
92,40 |
s DPH |
Z 16001657
|
22.05.2018 |
AITEC, s.r.o. |
15.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5100/18___1201801376
|
Učebnice Matematiky pre 1. ročník
|
92,40 |
s DPH |
Z 16001657
|
22.05.2018 |
AITEC, s.r.o. |
15.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5097/18________18012
|
Spevnená plocha - MŠ
|
1 240.75 |
s DPH |
18024
|
21.05.2018 |
VAROX, s.r.o. |
22.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18030
|
Športové pomôcky
|
386,90 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
Meru sport s.r.o. |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5096/18____2018011295
|
Kancelársky materiál
|
107,02 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
18.05.2018 |
PAPERA s.r.o. |
22.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5095/18_______201814
|
Revízia detských ihrísk
|
120,00 |
bez DPH |
18026
|
18.05.2018 |
Ján Mandzák |
22.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18029
|
Dezinfekčné prostriedky - ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
16.05.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
16.05.2018 |
|
|
Zmluva |
DZ 14/05/2018
|
Program: Nápad pre folklór 2018, Projekt: U nás doma
|
500,00 |
bez DPH |
|
14.05.2018 |
Nadácia Poštovej banky |
|
15.05.2018 |