|
|
Faktúra |
5120/18_133900898335
|
El. energia ŠKD 6/18
|
24,00 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
11.06.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
13.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5119/18_131400908544
|
El. energia MŠ 6/18
|
96,00 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
11.06.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
13.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5123/18____180100748
|
Športové pomôcky
|
386,90 |
s DPH |
18030
|
11.06.2018 |
Meru sport s.r.o. |
13.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5118/18_132000696376
|
El. energia ZŠ 6/18
|
635,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
11.06.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
13.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5116/18___1018060830
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2018
|
36,00 |
s DPH |
Z ZO/2018Z9789
|
11.06.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5115/18_____20180711
|
Logopedické služby 5/18
|
310,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
11.06.2018 |
Klinická logopédia s.r.o. |
15.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5121/18_______180023
|
Škola v prírode - ubytovanie
|
1 860.00 |
s DPH |
18027
|
11.06.2018 |
Športcentrum Lučivná, s.r.o. |
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5114/18___3115182836
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
Z 1448971
|
11.06.2018 |
Marius Pedersen, a.s. |
19.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5122/18_______180025
|
Škola v prírode - ubytovanie
|
84,00 |
s DPH |
18027
|
11.06.2018 |
Športcentrum Lučivná, s.r.o. |
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5117/18___7254133201
|
Odber zemného plynu 6/18
|
1 357.00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
11.06.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
13.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5124/18___2181124442
|
Vodné
|
828,70 |
s DPH |
Z 606201391
|
11.06.2018 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
15.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5113/18___1193693145
|
Telefón
|
87,40 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
07.06.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
11.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5112/18_____10182294
|
Kuričský kurz
|
67,20 |
s DPH |
|
07.06.2018 |
JF, spol. s r.o. |
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5110/18___8209919331
|
Telefón
|
81,17 |
s DPH |
Z 4101112339911
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
07.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5111/18___8209919348
|
Telefón
|
30,00 |
s DPH |
Z 9900688407
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
07.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5108/18___2018000020
|
Služby BOZP 4,5/18
|
99,52 |
bez DPH |
Z Z/03/2010
|
04.06.2018 |
Alena Ondriašová |
05.06.2018 |
04.06.2018 |
|
Faktúra |
6150/18 - 6169/18
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 6/2018
|
4 203.88 |
s DPH |
Zoznam
|
04.06.2018 |
Zoznam |
Zoznam |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
5109/18_____21805077
|
Oprava kosačky
|
72,00 |
s DPH |
18019
|
04.06.2018 |
UNIAGRO s.r.o. |
05.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5107/18_______180021
|
Škola v prírode - ubytovanie
|
300,00 |
s DPH |
18027
|
31.05.2018 |
Športcentrum Lučivná, s.r.o. |
24.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5106/18___1802001718
|
Dezinfekčné prostriedky - ŠJ
|
121,58 |
s DPH |
18029
|
31.05.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
05.06.2018 |
31.05.2018 |