|
|
Faktúra |
5156/18______6020640
|
Poistenie
|
122,50 |
bez DPH |
Z 6020640
|
30.08.2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
04.09.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5157/18_____21818483
|
Odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
30.08.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
04.09.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
18034
|
Lepenie soklovej gumy v MŠ
|
cenník |
s DPH |
|
27.08.2018 |
VAROX, s.r.o. |
|
27.08.2018 |
|
|
Objednávka |
18035
|
Zhotovenie knižnice
|
cenník |
bez DPH |
|
27.08.2018 |
Peter Ťavoda - Stolárstvo |
|
30.09.2018 |
|
Zmluva |
Z 4300095108
|
Pripojenie zariadenia úživateľa sústavy do distribučnej sústavy
|
cenník |
s DPH |
|
24.08.2018 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
|
27.08.2018 |
|
|
Objednávka |
18033
|
Revízia plynových kotlov
|
cenník |
s DPH |
|
24.08.2018 |
Remonta, spol. s r.o. |
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5155/18____511030338
|
Poistenie hnuteľných vecí a zodpovednosti za škodu
|
66,39 |
bez DPH |
PZ 511030338
|
20.08.2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
30.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5154/18____180854601
|
Školské lavice a stoličky
|
1 389.00 |
s DPH |
Z RKZ30/12/2014
|
20.08.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
30.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5153/18____180854600
|
Tabule
|
1 641.20 |
s DPH |
Z RKZ30/12/2014
|
20.08.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
30.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5152/18________18498
|
Školenie - Hejneho metóda
|
240,00 |
bez DPH |
18032
|
20.08.2018 |
Indícia, n.o. |
13.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5149/18_132000696376
|
El. energia ZŠ 8/18
|
635,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
09.08.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
10.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5148/18___7219255830
|
Odber zemného plynu 8/18
|
1 357.00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
09.08.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
10.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5150/18_133900898335
|
El. energia ŠKD 8/18
|
24,00 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
09.08.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
10.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5150/18_131400908544
|
El. energia MŠ 8/18
|
96,00 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
09.08.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
10.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5146/18___3115184590
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
Z 1448971
|
08.08.2018 |
Marius Pedersen, a.s. |
21.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5147/18___1018083651
|
Výkon zodpovednej osoby 8/18
|
36,00 |
s DPH |
Z ZO/2018Z9789
|
08.08.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
08.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5145/18___1198837132
|
Telefón
|
76,72 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
08.08.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
13.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5144/18___8213980510
|
Telefón
|
30,00 |
s DPH |
Z 9900688407
|
08.08.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
13.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5143/18___8213980494
|
Telefón
|
81,17 |
s DPH |
Z 4101112339911
|
08.08.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
13.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5142/18___2182205885
|
Triedne knihy
|
123,76 |
s DPH |
Z 016/2010
|
03.08.2018 |
ŠEVT a.s. |
11.07.2018 |
03.08.2018 |