|
|
Faktúra |
5168/18_____20180289
|
Ekonomické služby
|
600,00 |
bez DPH |
Z MZ/14/06/2012
|
12.09.2018 |
Mesto Zvolen |
14.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5170/18_____18100548
|
Tonery
|
29,64 |
s DPH |
Z RKZ30/12/14
|
12.09.2018 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
12.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5171/18_____40181392
|
Čistiace prostriedky
|
589,13 |
s DPH |
Z RKZ19/12/14
|
12.09.2018 |
Ing. Jozef Gatial |
13.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5172/18____2018019579
|
Kancelársky materiál
|
558,00 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
12.09.2018 |
PAPERA s.r.o. |
14.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18042
|
Revízia PHP a PV
|
cenník |
s DPH |
|
12.09.2018 |
JOMA SEPO spol. s r.o. |
|
12.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18040
|
Podlahová krytina do tried
|
1 869,47 |
s DPH |
|
12.09.2018 |
MRK Contract s.r.o. |
|
12.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18041
|
Prvouka pre 2. ročník
|
118,80 |
s DPH |
|
12.09.2018 |
AITEC, s.r.o. |
|
12.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18036
|
Modelárska hlina
|
8,00 |
bez DPH |
|
10.09.2018 |
Robert Jantoš - HOBBYMIX |
|
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18037
|
Sedacie vaky
|
75,48 |
s DPH |
|
10.09.2018 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
|
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18039
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
31,20 |
s DPH |
|
10.09.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18038
|
Prstové farby
|
17,09 |
s DPH |
|
10.09.2018 |
Mi-Ka, s.r.o. |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5163/18___1201395639
|
Telefón
|
81,30 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
07.09.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
17.09.2018 |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5162/18___8215945335
|
Telefón
|
81,17 |
s DPH |
Z 4101112339911
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
17.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5161/18___8215945350
|
Telefón
|
30,00 |
s DPH |
Z 9900688407
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
17.09.2018 |
06.09.2018 |
|
Zmluva |
Z 02/2018
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (tréning stolného tenisu)
|
210,00 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
Stolnotenisový oddiel |
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5160/18___0418081551
|
Finančný spravodajca, ročník 2019
|
26,40 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
30.08.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5159/18___1018090302
|
Výkon zodpovednej osoby 9/18
|
36,00 |
s DPH |
Z ZO/2018Z9789
|
03.09.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
03.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
6180/18 - 6212/18
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 9/2018
|
8 036.20 |
s DPH |
Zoznam
|
03.09.2018 |
Zoznam |
Zoznam |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5158/18_____10180007
|
Maľovanie tried
|
7 307.73 |
bez DPH |
18031
|
31.08.2018 |
Ľubomír Svoreň |
04.09.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
RZ 31/08/2018
|
Dodávka tovaru a poskytovanie služieb
|
cenník |
s DPH |
|
31.08.2018 |
Elena Šmálová |
|
31.08.2018 |