|
|
Objednávka |
18045
|
Audio prehrávač - MŠ
|
79,00 |
s DPH |
|
24.09.2018 |
HITECH ELEKTRONIK, Igor Lietava |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5183/18_____18100593
|
Oprava PC
|
34,80 |
s DPH |
Z RKZ30/12/14
|
21.09.2018 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
26.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18044
|
Vzduchová puška - CVČ
|
162,00 |
s DPH |
|
20.09.2018 |
Miroslav Jahvodka |
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5182/18____2018021230
|
Policový regál - MŠ
|
126,36 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
19.09.2018 |
PAPERA s.r.o. |
20.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5181/18___1201802346
|
Prvouka pre 2. ročník
|
118,80 |
s DPH |
18041
|
19.09.2018 |
AITEC, s.r.o. |
12.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5178/18____118172592
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
31,20 |
s DPH |
18039
|
18.09.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
20.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5179/18___4439005810
|
Poistenie - ZŠ šk. rok 2018/2019
|
212,24 |
bez DPH |
PZ 4439005810
|
18.09.2018 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group |
19.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5180/18___4439005811
|
Poistenie - MŠ šk. rok 2018/2019
|
52,44 |
bez DPH |
PZ 4439005811
|
18.09.2018 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group |
19.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5176/18____511031515
|
Poistenie hnuteľných a nehnuteľných vecí
|
172,72 |
bez DPH |
PZ 511031515
|
17.09.2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
18.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5177/18_______072018
|
Knižnica
|
1 350.00 |
bez DPH |
18035
|
17.09.2018 |
Peter Ťavoda - Stolárstvo |
18.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5175/18_______184743
|
Prstové farby
|
17,09 |
s DPH |
18038
|
14.09.2018 |
Mi-Ka, s.r.o. |
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18043
|
Školenie - registratúra školy
|
39,00 |
bez DPH |
|
14.09.2018 |
Asociácia správcov registratúry |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5174/18____201803576
|
Sedacie vaky
|
75,48 |
s DPH |
18037
|
14.09.2018 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5173/18_______180378
|
Modelárska hlina
|
8,00 |
bez DPH |
18036
|
14.09.2018 |
Robert Jantoš - HOBBYMIX |
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
Zmluva |
Z 03/2018
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (futbal)
|
66,00 |
bez DPH |
|
13.09.2018 |
Futbalový klub Zvolenská Slatina, o.z. |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5166/18_131400908544
|
El. energia MŠ 9/18
|
96,00 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
12.09.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
13.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5167/18_133900898335
|
El. energia ŠKD 9/18
|
24,00 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
12.09.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
13.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5169/18_____18100547
|
Tonery
|
635,10 |
s DPH |
Z RKZ30/12/14
|
12.09.2018 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
12.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5165/18_132000696376
|
El. energia ZŠ 9/18
|
635,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
12.09.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
13.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5164/18___7185964033
|
Odber zemného plynu 9/18
|
1 357.00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
12.09.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
13.09.2018 |
12.09.2018 |