|
|
Faktúra |
5201/18____2018022506
|
Kancelársky materiál
|
278,76 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
09.10.2018 |
PAPERA s.r.o. |
15.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5202/18____2018022507
|
Kancelársky materiál
|
54,52 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
09.10.2018 |
PAPERA s.r.o. |
15.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18049
|
Koberec - MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
INTERIĚR INVEST s.r.o. |
|
08.10.2018 |
|
Zmluva |
ZPG 421/18_THZS
|
Grantový projekt: Technika hrou od základných škôl
|
100,00 |
bez DPH |
|
08.10.2018 |
Nadácia Volkswagen Slovakia |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5193/18___1018100306
|
Výkon zodpovednej osoby 10/18
|
36,00 |
s DPH |
Z ZO/2018Z9789
|
05.10.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5188/18______0552018
|
Vzduchová puška - CVČ
|
162,00 |
s DPH |
18044
|
05.10.2018 |
Miroslav Jahvodka |
09.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5189/18___8217925530
|
Telefón
|
81,17 |
s DPH |
Z 4101112339911
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
17.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5190/18___8217925545
|
Telefón
|
30,00 |
s DPH |
Z 9900688407
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
17.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5191/18_____20180718
|
Logopedické služby 9/18
|
430,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
05.10.2018 |
Klinická logopédia s.r.o. |
24.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5192/18_____18040313
|
Podlahová krytina do tried
|
1 869.47 |
s DPH |
18040
|
05.10.2018 |
MRK Contract s.r.o. |
09.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Z 04/2018
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (futbal)
|
120,00 |
bez DPH |
|
02.10.2018 |
Ing. Pavol Jančo |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5187/18___2181227445
|
Vodné - MŠ
|
59,09 |
s DPH |
Z 606201391
|
02.10.2018 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
05.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Z 05/2018
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (futbal)
|
120,00 |
bez DPH |
|
02.10.2018 |
Jaroslav Bošela |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5186/18_____18010089
|
Doprava
|
1 122.00 |
bez DPH |
18017
|
01.10.2018 |
Radomír Čekan - CK ČEKAN |
05.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18048
|
Deratizácia
|
29,20 |
bez DPH |
|
01.10.2018 |
Viera Kučerová - KOMA |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
6213/18 - 6243/18
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 10/2018
|
5 322.45 |
s DPH |
Zoznam
|
01.10.2018 |
Zoznam |
Zoznam |
12.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18047
|
Korková nástenka
|
105,00 |
s DPH |
|
27.09.2018 |
Deoline Group s.r.o. |
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5185/18________18022
|
Lepenie soklovej gumy v MŠ
|
478,80 |
s DPH |
18034
|
26.09.2018 |
VAROX, s.r.o. |
26.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18046
|
Vzdelávacie pomôcky pre MŠ
|
cenník |
s DPH |
|
26.09.2018 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5184/18_______180755
|
Revízia PHP a PV
|
233,38 |
s DPH |
18042
|
26.09.2018 |
JOMA SEPO spol. s r.o. |
26.09.2018 |
26.09.2018 |