|
|
Faktúra |
5212/18___2018000025
|
Služby BOZP 6-10/18
|
149,28 |
bez DPH |
Z Z/03/2010
|
15.10.2018 |
Alena Ondriašová |
19.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5213/18________18123
|
Deratizácia
|
29,20 |
bez DPH |
18048
|
15.10.2018 |
Viera Kučerová - KOMA |
24.10.2018 |
15.10.2018 |
|
Zmluva |
Z 06/2018
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (zápasy - stolný tenis)
|
60,00 |
bez DPH |
|
12.10.2018 |
Stolnotenisový oddiel |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5210/18____2018023432
|
Školské pomôcky
|
165,92 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
12.10.2018 |
PAPERA s.r.o. |
19.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5211/18_______180806
|
Revízia PHP
|
218,52 |
s DPH |
18042
|
12.10.2018 |
JOMA SEPO spol. s r.o. |
15.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18050
|
Knihy
|
81,18 |
s DPH |
|
11.10.2018 |
Martinus, s.r.o. |
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5208/18_____18011586
|
Školenie - registratúra školy
|
39,00 |
bez DPH |
18043
|
11.10.2018 |
Asociácia správcov registratúry |
18.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5209/18_____18100554
|
Školské pomôcky - HN
|
298,80 |
s DPH |
Z RKZ/26/02/15
|
11.10.2018 |
MEGGY s.r.o. |
19.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5206/18____2018023053
|
Vzdelávací materiál - MŠ
|
381,35 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
11.10.2018 |
PAPERA s.r.o. |
17.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5207/18______2800094
|
Korková nástenka
|
104,80 |
s DPH |
18047
|
11.10.2018 |
Deoline Group s.r.o. |
19.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5204/18______2018136
|
Taniere a poháre do ŠJ
|
433,03 |
s DPH |
18021
|
10.10.2018 |
Róbert Otiepka LURO |
12.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5203/18____2018022819
|
Kancelársky materiál
|
15,12 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
10.10.2018 |
PAPERA s.r.o. |
15.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5205/18_____21904980
|
Vzdelávacie pomôcky pre MŠ
|
813,75 |
s DPH |
18046
|
10.10.2018 |
NOMILAND, s.r.o. |
15.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5200/18_133900898335
|
El. energia ŠKD 10/18
|
24,00 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
09.10.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
12.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5198/18_132000696376
|
El. energia ZŠ 10/18
|
635,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
09.10.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
12.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5197/18___7239260445
|
Odber zemného plynu 10/18
|
1 357.00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
09.10.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
12.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5195/18___3115186226
|
Vývoz kuchynského odpadu 9/18
|
48,00 |
s DPH |
Z 1448971
|
09.10.2018 |
Marius Pedersen, a.s. |
17.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5194/18___1204056660
|
Telefón
|
86,39 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
09.10.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
17.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5196/18____180200020
|
Audio prehrávač - MŠ
|
79,00 |
s DPH |
18045
|
09.10.2018 |
HITECH ELEKTRONIK, Igor Lietava |
09.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5199/18_131400908544
|
El. energia MŠ 10/18
|
96,00 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
09.10.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
12.10.2018 |
09.10.2018 |