|
|
Objednávka |
18058
|
Oprava internetu v MŠ
|
cenník |
s DPH |
|
05.11.2018 |
DetronicS s.r.o. |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18059
|
Audio prehrávač - CVČ
|
215,00 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
EURONICS Prievidza, s.r.o. |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
5221/18___1018110304
|
Výkon zodpovednej osoby 11/18
|
36,00 |
s DPH |
Z ZO/2018Z9789
|
05.11.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
Faktúra |
6244/18 - 6271/18
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 11/2018
|
6 087.75 |
s DPH |
Zoznam
|
05.11.2018 |
Zoznam |
Zoznam |
13.12.2018 |
|
|
Zmluva |
1600/2018-02-11
|
Dodávka plynu "ZMLUVA ZRUŠENÁ"
|
cenník |
s DPH |
|
02.11.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18057
|
Publikácia - Predškolské vzdelávanie 2018-2019
|
16,70 |
s DPH |
|
31.10.2018 |
Marian Medlen - JurisDat |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5220/18___1122488531
|
Knihy
|
81,18 |
s DPH |
18050
|
31.10.2018 |
Martinus, s.r.o. |
24.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5219/18________18668
|
Kancelársky materiál
|
60,00 |
s DPH |
18054
|
29.10.2018 |
Sponka s.r.o. |
31.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5218/18____201810416
|
Kreatívny materiál
|
252,44 |
s DPH |
18056
|
29.10.2018 |
Danill, a.s. |
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18056
|
Kreatívny materiál
|
250,00 |
s DPH |
|
26.10.2018 |
Danill, a.s. |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18055
|
Elektrický bojler 80L
|
cenník |
s DPH |
|
26.10.2018 |
Remonta, spol. s r.o. |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18054
|
Kancelársky materiál
|
60,00 |
s DPH |
|
25.10.2018 |
Sponka s.r.o. |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5217/18_______390503
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu - ŠJ
|
185,76 |
s DPH |
18053
|
25.10.2018 |
LAWEX, spol. s r.o. |
26.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5216/18_______242018
|
Drevo - pieskoviská
|
292,03 |
s DPH |
18052
|
24.10.2018 |
JK Drev s.r.o. |
26.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18053
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu - ŠJ
|
185,00 |
s DPH |
|
23.10.2018 |
LAWEX, spol. s r.o. |
|
23.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18051
|
Šijacie stroje
|
270,00 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
KAPEX, s.r.o. |
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18052
|
Drevo - pieskoviská
|
300,00 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
JK Drev s.r.o. |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5215/18______1810085
|
Revízia plynových kotlov v ZŠ
|
321,60 |
s DPH |
18033
|
19.10.2018 |
Remonta, spol. s r.o. |
24.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Z 07/2018
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (fitness)
|
51,00 |
bez DPH |
|
18.10.2018 |
Igor Lietava |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5214/18_____18600295
|
Koberec - MŠ
|
409,25 |
s DPH |
18049
|
18.10.2018 |
INTERIĚR INVEST s.r.o. |
19.10.2018 |
18.10.2018 |