Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5236/18____2018025946 Kancelársky materiál 318,79 s DPH Z SKBB09/ZŠZvSLat/ 13.11.2018 PAPERA s.r.o. 16.11.2018 13.11.2018
Faktúra 5237/18___1811001310 Program - ŠJ 39,24 s DPH 18060 13.11.2018 SOFT-GL s.r.o. 16.11.2018 13.11.2018
Faktúra 5233/18_132000696376 El. energia ZŠ 11/18 635,00 s DPH Z 12213174, D 1300032884 13.11.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 13.11.2018 13.11.2018
Faktúra 5232/18___7156103517 Odber zemného plynu 11/18 1 357.00 s DPH Z 6300141008 13.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.11.2018 13.11.2018
Faktúra 5228/18_____20180720 Logopedické služby 10/18 560,00 bez DPH Z 24/10/2014 12.11.2018 Klinická logopédia s.r.o. 16.11.2018 12.11.2018
Faktúra 5226/18___3115186742 Vývoz kuchynského odpadu 10/18 48,00 s DPH Z 1448971 12.11.2018 Marius Pedersen, a.s. 12.11.2018 12.11.2018
Faktúra 5229/18___4414030144 Poistenie počítača na testovanie žiakov - pre rok 2019 79,33 bez DPH Z 6 578 529 880 12.11.2018 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 16.11.2018 12.11.2018
Faktúra 5230/18_____20181910 Publikácia - Predškolské vzdelávanie 2018-2019 16,70 s DPH 18057 12.11.2018 Marian Medlen - JurisDat 08.11.2018 12.11.2018
Faktúra 5231/18_______181553 Šijacie stroje 294,44 s DPH 18051 12.11.2018 KAPEX, s.r.o. 12.11.2018 12.11.2018
Faktúra 5225/18___2018100410 Elektrický bojler 80L 226,20 s DPH 18055 09.11.2018 Remonta, spol. s r.o. 12.11.2018 09.11.2018
Faktúra 5224/18___1206613239 Telefón 83,90 s DPH Z e011-7ZWF136 09.11.2018 O2 Slovakia, s.r.o. 12.11.2018 09.11.2018
Objednávka 18065 Športové pomôcky pre MŠ cenník s DPH 08.11.2018 MALUNET, s.r.o. 08.11.2018
Faktúra 5223/18___8219918591 Telefón 30,00 s DPH Z 9900688407 07.11.2018 Slovak Telekom a.s. 08.11.2018 07.11.2018
Faktúra 5222/18___8219918573 Telefón 81,17 s DPH Z 4101112339911 07.11.2018 Slovak Telekom a.s. 08.11.2018 07.11.2018
Objednávka 18062 Doprava - koberec 18,00 s DPH 07.11.2018 Vladimír Jarota - VIA AUTODOPRAVA 07.11.2018
Objednávka 18063 Čistenie kanalizácie cenník s DPH 07.11.2018 AMSTAVBA, s.r.o. 07.11.2018
Objednávka 18064 Oprava plynového kotla cenník s DPH 07.11.2018 Remonta, spol. s r.o. 07.11.2018
Faktúra 5227/18______3183365 Audio prehrávač - CVČ 215,00 s DPH 18059 06.11.2018 EURONICS Prievidza, s.r.o. 06.11.2018 06.11.2018
Objednávka 18061 Školenie 80,00 bez DPH 06.11.2018 SOFT-GL s.r.o. 06.11.2018
Objednávka 18060 Program - ŠJ 39,24 s DPH 06.11.2018 SOFT-GL s.r.o. 06.11.2018
zobrazené záznamy: 2461-2480/3269