Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5249/18_____18422308 Schodíky, rohože 565,20 s DPH 18068 26.11.2018 B2B Partner s.r.o. 27.11.2018 26.11.2018
Objednávka 18072 Nábytok - ŠKD 77,00 s DPH 23.11.2018 NABIMEX s.r.o. 23.11.2018
Objednávka 18071 Nábytok - MŠ 96,80 s DPH 23.11.2018 INSGRAF s.r.o. 23.11.2018
Objednávka 18070 Pracovné oblečenie - MŠ cenník s DPH 23.11.2018 Janapharm s.r.o. 23.11.2018
Faktúra 5247/18______2018403 Čistenie kanalizácie 420,00 s DPH 18063 23.11.2018 AMSTAVBA, s.r.o. 27.11.2018 23.11.2018
Objednávka 18069 Pracovné oblečenie a obuv cenník s DPH 23.11.2018 Janapharm s.r.o. 23.11.2018
Faktúra 5246/18___2018000032 Služby BOZP 11/18 49,76 bez DPH Z Z/03/2010 22.11.2018 Alena Ondriašová 27.11.2018 22.11.2018
Faktúra 5244/18_____40181867 Čistiace prostriedky 317,41 s DPH Z RKZ19/12/14 19.11.2018 Ing. Jozef Gatial 20.11.2018 19.11.2018
Faktúra 5245/18______FO18706 Školenie 80,00 bez DPH 18061 19.11.2018 Indícia, n.o. 13.11.2018 19.11.2018
Objednávka 18068 Schodíky, rohože 565,20 s DPH 19.11.2018 B2B Partner s.r.o. 19.11.2018
Objednávka 18067 Pracovné oblečenie a obuv cenník s DPH 16.11.2018 PERON SLOVAKIA, s.r.o. 16.11.2018
Faktúra 5243/18____2018026337 Kancelársky materiál 10,37 s DPH Z SKBB09/ZŠZvSLat/ 16.11.2018 PAPERA s.r.o. 20.11.2018 16.11.2018
Faktúra 5242/18____201860519 Športové pomôcky pre MŠ 386,58 s DPH 18065 16.11.2018 MALUNET, s.r.o. 20.11.2018 16.11.2018
Faktúra 5241/18___181SER0096 Oprava plynového kotla 144,00 s DPH 18064 16.11.2018 Remonta, spol. s r.o. 20.11.2018 16.11.2018
Faktúra 5240/18___2182210656 Vysvedčenia 67,20 s DPH Z 016/2010 16.11.2018 ŠEVT a.s. 08.11.2018 16.11.2018
Faktúra 5239/18____180136698 Oprava internetu v MŠ 10,00 s DPH 18058 15.11.2018 DetronicS s.r.o. 16.11.2018 15.11.2018
Faktúra 5238/18_____18100721 Tonery, príslušenstvo k PC 1 019.22 s DPH Z RKZ30/12/14 15.11.2018 Smart Computer, spol. s r.o. 16.11.2018 15.11.2018
Objednávka 18066 El. vybavenie triedy 3 938,00 s DPH 14.11.2018 MB TECH BB, s.r.o. 14.11.2018
Faktúra 5234/18_131400908544 El. energia MŠ 11/18 96,00 s DPH Z 12213536, D 1300032904 13.11.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 13.11.2018 13.11.2018
Faktúra 5235/18_133900898335 El. energia ŠKD 11/18 24,00 s DPH Z 13041963, D 1300032923 13.11.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 13.11.2018 13.11.2018
zobrazené záznamy: 2441-2460/3269