|
|
Faktúra |
5259/18_____20180722
|
Logopedické služby 11/18
|
490,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
10.12.2018 |
Klinická logopédia s.r.o. |
12.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18080
|
Tovar
|
741,60 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
AJ Produkty a.s. |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5257/18___8221929122
|
Telefón
|
30,00 |
s DPH |
Z 9900688407
|
07.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
12.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5258/18___8221929103
|
Telefón
|
81,17 |
s DPH |
Z 4101112339911
|
07.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
12.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18079
|
Interaktívna tabuľa
|
1 420,00 |
s DPH |
|
07.12.2018 |
MB TECH BB, s.r.o. |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18077
|
Mraznička - ŠJ
|
499,00 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
František Majtán - Euronics TPD |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18078
|
Náboje - Strelecký krúžok
|
120,96 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
Miroslav Jahvodka |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18076
|
Kuchynský robot - ŠJ
|
466,90 |
s DPH |
|
05.12.2018 |
František Majtán - Euronics TPD |
|
05.12.2018 |
|
Faktúra |
6272/18 - 6291/18
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 12/2018
|
2 633.96 |
s DPH |
Zoznam
|
03.12.2018 |
Zoznam |
Zoznam |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5256/18___1018120305
|
Výkon zodpovednej osoby 12/18
|
36,00 |
s DPH |
Z ZO/2018Z9789
|
03.12.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18075
|
Skartovačky, sušičky na prádlo
|
1 090,00 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5253/18______0641118
|
Doprava - koberec
|
18,00 |
s DPH |
18062
|
30.11.2018 |
Vladimír Jarota - VIA AUTODOPRAVA |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
5254/18____911180349
|
Nábytok - ŠKD
|
77,00 |
s DPH |
18072
|
30.11.2018 |
NABIMEX s.r.o. |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
5255/18______1811273
|
Nábytok - MŠ
|
96,80 |
s DPH |
18071
|
30.11.2018 |
INSGRAF s.r.o. |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
5252/18_____18100753
|
Tonery
|
166,32 |
s DPH |
Z RKZ30/12/14
|
29.11.2018 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
30.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18074
|
Vzdelávací materiál - ŠKD
|
580,00 |
s DPH |
|
27.11.2018 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18073
|
Kreatívny materiál - CVČ
|
130,00 |
s DPH |
|
27.11.2018 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
5251/18____201912594
|
Dataprojektory
|
3 938.00 |
s DPH |
18066
|
27.11.2018 |
MB TECH BB, s.r.o. |
03.12.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
5248/18_____70735407
|
Virtuálna knižnica na rok 2019
|
165,60 |
s DPH |
VK/09/12/094
|
26.11.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
12.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
5250/18____2018027289
|
Kancelársky materiál
|
70,18 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
26.11.2018 |
PAPERA s.r.o. |
07.12.2018 |
26.11.2018 |