|
|
Faktúra |
5301/23___9236891202
|
El. energia ZŠ - oprava 1+2/23
|
-231,48 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
03.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
09.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5302/23___9236891203
|
El. energia ZŠ - oprava 3/23
|
-203,21 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
03.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
09.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5291/21___9220070713
|
El. energia MŠ - vyúčtovanie 2021
|
-167,68 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
31.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
25.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5303/23___9236891204
|
El. energia ZŠ - oprava 4/23
|
-163,61 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
03.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
09.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5116/23___9233146680
|
El. energia ZŠ - vyúčtovanie 04/23
|
-143,72 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
15.05.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
23.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5309/23___9236891210
|
El. energia - oprava 1+2/23
|
-131,34 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
03.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
09.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5321/20___9210065904
|
El. energia ŠKD - vyúčtovanie 2020 (preplatok)
|
-110,90 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
31.12.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
22.01.2021 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5318/20___8443982383
|
Odber zemného plynu - vyúčtovanie 2020 (preplatok)
|
-1 031.32 |
s DPH |
Z 6300141008
|
31.12.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
27.01.2021 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5022/23____9231031484
|
El. energia ZŠ - oprava vyúčtovania r.2022
|
-1 435.99 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
13.02.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
24.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5323/22___8456244958
|
Odber zemného plynu - vyúčtovanie 2022
|
-1 478.58 |
s DPH |
Z 6300141008
|
31.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
27.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5319/20___9210054283
|
El. energia ZŠ - vyúčtovanie 2020 (preplatok)
|
-2 248.63 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
31.12.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
22.01.2021 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5183/22___1222200141
|
Dobropis k učebniciam cudzieho jazyka
|
-3 156.29 |
s DPH |
22040
|
07.09.2022 |
Megabooks SK, spol. s r.o. |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5190/17___7401251344
|
Vyúčtovanie plynu - preplatok
|
-3 766.18 |
s DPH |
Z 6300141008
|
04.10.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
16.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5324/22___9230297517
|
El. energia ZŠ - vyúčtovanie 2022
|
-96,51 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
31.12.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
20.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5310/23___9236891211
|
El. energia - oprava 3/23
|
-71,26 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
03.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
09.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5117/23___9233151749
|
El. energia MŠ - vyúčtovanie 04/23
|
-66,02 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
15.05.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
23.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5311/23___9236891212
|
El. energia - oprava 4/23
|
-55,75 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
03.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
09.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5401/23____303387601
|
Dobropis - Učebnica
|
-5,58 |
s DPH |
23125
|
31.12.2023 |
Internet - Handel, s.r.o. |
02.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5016/21___8920027687
|
Odber zemného plynu - preplatok
|
-5,18 |
s DPH |
Z 6300141008
|
11.02.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5313/23___9236891214
|
El. energia - oprava 6/23
|
0,00 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
03.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
