Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5274/18____511105219 Poistenie hnuteľného majetku ZŠ a MŠ - 2019 280,85 bez DPH Z 511105219 17.12.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 17.12.2018 17.12.2018
Faktúra 5273/18_____18201030 Kuchynský robot - ŠJ 466,90 s DPH 18076 17.12.2018 František Majtán - Euronics TPD 17.12.2018 17.12.2018
Objednávka 18085 Kuchynský riad - ŠJ 728,54 s DPH 14.12.2018 RM Gastro - JAZ s.r.o. 14.12.2018
Objednávka 18084 Vzdelávacie pomôcky 101,16 s DPH 13.12.2018 EDUCAPLAY, s.r.o. 13.12.2018
Faktúra 5272/18____181200325 Školské stoličky 400,00 s DPH Z RKZ30/12/2014 13.12.2018 Daffer spol. s r.o. 13.12.2018 13.12.2018
Faktúra 5266/18_____20180356 Ekonomické služby 600,00 bez DPH Z MZ/14/06/2012 12.12.2018 Mesto Zvolen 13.12.2018 12.12.2018
Faktúra 5262/18___8120024931 Odber zemného plynu 12/18 1 364.00 s DPH Z 6300141008 12.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.12.2018 12.12.2018
Faktúra 5264/18_131400908544 El. energia MŠ 12/18 96,00 s DPH Z 12213536, D 1300032904 12.12.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 12.12.2018 12.12.2018
Faktúra 5265/18_133900898335 El. energia ŠKD 12/18 24,00 s DPH Z 13041963, D 1300032923 12.12.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 12.12.2018 12.12.2018
Faktúra 5267/18_____20180407 Pracovné oblečenie a obuv - MŠ 539,04 s DPH 18070 12.12.2018 Viera Pajgertová - ttech 13.12.2018 12.12.2018
Faktúra 5268/18_____21908885 Kreatívny materiál - CVČ 128,70 s DPH 18073 12.12.2018 NOMILAND, s.r.o. 13.12.2018 12.12.2018
Faktúra 5269/18_____21908756 Vzdelávací materiál - ŠKD 578,20 s DPH 18074 12.12.2018 NOMILAND, s.r.o. 13.12.2018 12.12.2018
Faktúra 5271/18____401804548 Regály - ŠJ 349,20 s DPH Z SKBB09/ZŠZvSLat/ 12.12.2018 PAPERA s.r.o. 13.12.2018 12.12.2018
Faktúra 5270/18___2181289568 Vodné 723,48 s DPH Z 606201391 12.12.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 13.12.2018 12.12.2018
Faktúra 5263/18_132000696376 El. energia ZŠ 12/18 635,00 s DPH Z 12213174, D 1300032884 12.12.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 12.12.2018 12.12.2018
Objednávka 18083 Materiál 200,00 s DPH 12.12.2018 Rarix, s.r.o. 12.12.2018
Objednávka 18082 Kancelársky nábytok 826,80 s DPH 12.12.2018 B2B Partner s.r.o. 12.12.2018
Faktúra 5260/18___3115187190 Vývoz kuchynského odpadu 11/18 48,00 s DPH Z 1448971 11.12.2018 Marius Pedersen, a.s. 12.12.2018 11.12.2018
Faktúra 5261/18___1380017172 Telefón 83,81 s DPH Z e011-7ZWF136 11.12.2018 O2 Slovakia, s.r.o. 13.12.2018 11.12.2018
Objednávka 18081 Tovar 1 311,00 s DPH 11.12.2018 B2B Partner s.r.o. 11.12.2018
zobrazené záznamy: 2401-2420/3269