|
|
Faktúra |
5298/18___9190033204
|
El. energia - ŠKD vyúčtovanie 2018
|
31,80 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
31.12.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
18.01.2019 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5299/18___9190033203
|
El. energia - MŠ vyúčtovanie 2018
|
177,02 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
31.12.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
18.01.2019 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5301/18___8443908738
|
Odber zemného plynu 2018 preplatok
|
-589,49 |
s DPH |
Z 6300141008
|
31.12.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
29.01.2019 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5300/18___9190047890
|
El. energia - ZŠ vyúčtovanie 2018
|
995,85 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
31.12.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
18.01.2019 |
31.12.2018 |
|
Zmluva |
RKZ 30/12/18
|
Dodávka tovaru
|
cenník |
s DPH |
|
30.12.2018 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5288/18_____18201086
|
Truhlicová mraznička - ŠJ
|
499,00 |
s DPH |
18077
|
28.12.2018 |
František Majtán - Euronics TPD |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5287/18_______180633
|
Učebné pomôcky
|
3 030.01 |
s DPH |
18086
|
20.12.2018 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5286/18_____18100852
|
Notebooky
|
2 600,00 |
s DPH |
Z RKZ30/12/14
|
20.12.2018 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5283/18_______190898
|
Učebné pomôcky
|
101,16 |
s DPH |
18084
|
19.12.2018 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5285/18___1001382018
|
Spotrebný materiál
|
196,16 |
s DPH |
18083
|
19.12.2018 |
Rarix, s.r.o. |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5284/18_____11810196
|
Kuchynský riad - ŠJ
|
728,54 |
s DPH |
18085
|
19.12.2018 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5280/18_____10180452
|
Pracovné oblečenie a obuv
|
349,25 |
s DPH |
18067
|
18.12.2018 |
PERON SLOVAKIA, s.r.o. |
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5279/18________18092
|
Pracovné oblečenie a obuv
|
210,42 |
s DPH |
18069
|
18.12.2018 |
Janapharm s.r.o. |
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5278/18___2018000038
|
Služby BOZP 12/18
|
49,76 |
bez DPH |
Z Z/03/2010
|
18.12.2018 |
Alena Ondriašová |
19.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5281/18_____18100815
|
PC
|
521,50 |
s DPH |
Z RKZ30/12/14
|
18.12.2018 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5277/18___2018029685
|
Kancelársky materiál
|
361,99 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
18.12.2018 |
PAPERA s.r.o. |
19.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5282/18___3068259573
|
Skartovačky, sušičky na prádlo
|
1 089.60 |
s DPH |
18075
|
18.12.2018 |
ELEKTROSPED, a.s. |
10.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5276/18____201914530
|
Interaktívna tabuľa
|
1 420.00 |
s DPH |
18079
|
17.12.2018 |
MB TECH BB, s.r.o. |
17.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18086
|
Učebné pomôcky
|
3 000,00 |
s DPH |
|
17.12.2018 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5275/18______1052018
|
Náboje - Strelecký krúžok
|
120,96 |
s DPH |
18078
|
17.12.2018 |
Miroslav Jahvodka |
17.12.2018 |
17.12.2018 |