|
|
Faktúra |
5006/19____720191563
|
Právo používať aktuálnu verziu (01/19- 12/19)
|
292,08 |
s DPH |
Z
|
21.01.2019 |
Vema, s.r.o. |
23.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
19003
|
Učebnice slovenského jazyka 2
|
17,00 |
s DPH |
|
18.01.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
19002
|
Vzduchová puška - CVČ
|
162,00 |
s DPH |
|
18.01.2019 |
Miroslav Jahvodka |
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
19001
|
Čipové karty Atos
|
35,00 |
s DPH |
|
18.01.2019 |
Disig, a.s. |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5005/19___2019001106
|
Kancelársky materiál
|
13,71 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
17.01.2019 |
PAPERA s.r.o. |
23.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5003/19___6568259338
|
Poistenie notebookov
|
55,70 |
bez DPH |
Z 6 568 259 338
|
15.01.2019 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
23.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5004/19___8638763182
|
Odber zemného plynu 01/19
|
1 326,00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
15.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
23.01.2019 |
15.01.2019 |
|
Zmluva |
Z 01/2018
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (tréning stolného tenisu)
|
202,50 |
bez DPH |
|
09.01.2019 |
Stolnotenisový oddiel |
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5001/19___1019010313
|
Výkon zodpovednej osoby 1/19
|
36,00 |
s DPH |
Z ZO/2018Z9789
|
08.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
15.01.2019 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5002/19___6578995304
|
Poistenie interak. tabúľ, SW, projektorov
|
117,65 |
bez DPH |
Z 6 578 995 304
|
08.01.2019 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
23.01.2019 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6001/19 - 6027/19
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 1/2019
|
6 475.14 |
s DPH |
Zoznam
|
07.01.2019 |
Zoznam |
Zoznam |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5292/18___2181322389
|
Vodné - MŠ
|
233,48 |
s DPH |
Z 606201391
|
31.12.2018 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
15.01.2019 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5291/18_____20180725
|
Logopedické služby 12/18
|
360,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
31.12.2018 |
Klinická logopédia s.r.o. |
18.01.2019 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5290/18_____18425151
|
Nábytok
|
1 311.00 |
s DPH |
18081
|
31.12.2018 |
B2B Partner s.r.o. |
31.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5289/18_____20190013
|
Nábytok
|
741,60 |
s DPH |
18080
|
31.12.2018 |
AJ Produkty a.s. |
18.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5293/18___8223975296
|
Telefón
|
81,41 |
s DPH |
Z 4101112339911
|
31.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
15.01.2019 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5295/18___1560039827
|
Telefón
|
85,05 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
31.12.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
15.01.2019 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5296/18___4132071741
|
Výmena elektromera - MŠ
|
106,80 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
31.12.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
15.01.2019 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5297/18___3115188342
|
Vývoz kuchynského odpadu 12/18
|
48,00 |
s DPH |
Z 1448971
|
31.12.2018 |
Marius Pedersen, a.s. |
18.01.2019 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5294/18___8223975310
|
Telefón
|
30,00 |
s DPH |
Z 9900688407
|
31.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
15.01.2019 |
31.12.2018 |